¿Quieres calcular el IVA y el IRPF que debe de llevar una factura? Desde Quipu hemos creado una herramienta para calcular el IVA e IRPF de una factura de forma automática.
Solamente debes de introducir la base imponible o el total de la factura y nuestra calculadora te devolverá la cantidad de IVA e IRPF que debes de imputar en tu factura. Puedes seleccionar el % de IVA e IRPF que desees.
Síntesis del artículo
Para calcular IVA e IRPF en una factura de forma precisa en 2026, se deben aplicar los porcentajes tributarios correspondientes sobre la base imponible. La cuota del IVA (generalmente el 21%) se suma al importe base, mientras que la retención del IRPF (habitualmente el 15% o el 7% en algunos casos) se debe restar. Conocer esta fórmula permite a los autónomos facturar correctamente y cumplir sin errores con sus obligaciones fiscales.
Roger Dobaño · CEO de Quipu
Calculadora de IVA e IRPF a partir de la base imponible
Nuestra primera herramienta facilita el cálculo directo desde el importe antes de impuestos. Con esta calculadora podrás calcular la cantidad de IVA e IRPF que debes de introducir a partir de la base imponible de la factura.
Calculadora de IVA e IRPF a partir del total de la factura
Esta segunda herramienta te ayuda a desglosar los impuestos cuando ya conoces el importe final. Con esta calculadora podrás calcular la cantidad de IVA e IRPF que debes de introducir a partir del total de la factura.
Tipos de IVA y retenciones de IRPF para autónomos
¿Cómo deducir IVA e IRPF en casa?
📹 Vídeo explicativo: Si teletrabajas, existen reglas específicas para desgravar el IVA y el IRPF de tus suministros. En este vídeo te explicamos el doble cálculo que debes hacer.
Conocer los porcentajes correctos y actualizados es el primer paso antes de calcular tus impuestos. Para el año 2026, los tipos aplicables dependen de tu actividad y situación como profesional autónomo. En el caso del IVA, el tipo general es del 21%, aunque existen servicios y productos sujetos al tipo reducido (10%) o al superreducido (4%).
En cuanto a las retenciones de IRPF, el porcentaje general que debes restar en tus facturas es del 15%. Sin embargo, si eres un nuevo autónomo, tienes derecho a aplicar una retención reducida del 7% durante el año en que te das de alta y los dos ejercicios siguientes, siempre que cumplas con los requisitos establecidos por la normativa fiscal.
¿Cómo se calcula el IRPF e IVA en una factura paso a paso?
Calcular de forma manual la cuota de cada impuesto es un proceso sencillo si aplicas la fórmula matemática adecuada. Más allá de usar la herramienta automática, si deseas hacer el cálculo tú mismo, debes partir de la base imponible. La fórmula consiste en multiplicar la base imponible por el porcentaje de IVA correspondiente (Base Imponible % IVA) para obtener la cuota que se suma. Igualmente, debes calcular la retención multiplicando la base por el porcentaje de IRPF (Base Imponible % IRPF) para obtener la cuota a restar. El total de la factura es el resultado de sumar la cuota de IVA y restar la cuota de IRPF a la base imponible.
¿Tienes dudas sobre si la factura que vas a emitir debe de llevar IVA e IRPF? En el siguiente vídeo resolvemos todas las dudas sobre este tema:
¿Cómo funciona el IVA e IRPF en una factura?
📹 Vídeo explicativo: Si prefieres verlo antes que leerlo, te dejamos el siguiente vídeo sobre cómo calcular el IVA y el IRPF en una factura de autónomo. Además, te explicamos los conceptos básicos y su importancia en la presentación de impuestos.
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- Factura con retención de IRPF: qué es y cómo hacerla
- Factura sin IVA: cuándo y cómo hacerla
- ¿Cómo calcular el IVA de una factura?
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula el IRPF e IVA en una factura?
La operación combina sumas y restas sobre tu base imponible. Para calcular el IRPF e IVA en una factura, debes multiplicar la base imponible por el porcentaje de IVA correspondiente para sumarlo, y multiplicar la misma base por tu tipo de retención de IRPF para restarlo. La fórmula del total es: Total = Base Imponible + Cuota IVA – Retención IRPF.
¿Cómo calcular la base imponible con IVA e IRPF?
Puedes extraer el importe base realizando una división sobre el total facturado. Si conoces el total de la factura, la base imponible se calcula dividiendo ese total entre (1 + % IVA – % IRPF). Por ejemplo, con un 21% de IVA y 15% de IRPF, debes dividir el importe total entre 1,06.
¿Cómo hacer una factura con IVA y retención?
El desglose correcto es fundamental para emitir documentos válidos. Para hacer una factura con IVA y retención, detalla primero los servicios sin impuestos (base imponible). Luego, añade una línea sumando el IVA (ej. 21%) y otra restando la retención del IRPF (ej. 15%). Finalmente, muestra el total a cobrar reflejando estas sumas y restas.
Quipu, la alternativa a la calculadora de IVA e IRPF
La automatización es clave cuando aumenta tu nivel de negocio. Nuestra calculadora de IVA e IRPF es una gran solución a la hora de crear tus facturas, pero a la vez que tu volumen de facturación crece, se hace bastante ineficiente seguir haciendo estos cálculos de IVA e IRPF con nuestra calculadora.
Lo ideal es utilizar un programa de facturación que digitalice al 100% todo tu facturación y en el que puedes crear tus facturas con solo unos pocos clicks.
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