{"id":49584,"date":"2024-11-06T13:20:47","date_gmt":"2024-11-06T12:20:47","guid":{"rendered":"https:\/\/getquipu.com\/blog\/?p=49584"},"modified":"2026-03-25T10:45:37","modified_gmt":"2026-03-25T09:45:37","slug":"obligaciones-fiscales-sl","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/getquipu.com\/blog\/obligaciones-fiscales-sl\/","title":{"rendered":"\u00bfCu\u00e1les son las obligaciones fiscales de una SL?"},"content":{"rendered":"\n<p>Estar al tanto de las obligaciones fiscales de una SL es <strong>un tema prioritario para quienes son socios de una entidad de este tipo<\/strong>. Porque cualquier m\u00ednimo error o retraso en el cumplimiento de las obligaciones con la Agencia Tributaria puede dar lugar a intereses de demora, recargos, e incluso multas. <\/p>\n\n\n\n<p>Para m\u00e1s detalles, consulta nuestra gu\u00eda sobre <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/que-pasa-si-presento-los-impuestos-fuera-de-plazo\/\">Multas y sanciones<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>En este art\u00edculo aprender\u00e1s:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"#que\">\u00bfQu\u00e9 es una SL?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#obligaciones\">Obligaciones fiscales de una SL<\/a>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"#obligaciones-previas\">Obligaciones antes de empezar la actividad<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#iva\">Presentar las declaraciones trimestrales del IVA<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#impuesto-sociedades\">Impuesto sobre Sociedades (IS)<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#irpf\">Retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"que\">\u00bfQu\u00e9 es una SL?<\/h2>\n\n\n\n<p>Una <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/sociedad-limitada\/\">Sociedad Limitada <\/a>(SL) o Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) es una entidad mercantil dotada de <strong>personalidad jur\u00eddica propia<\/strong> y que puede operar por s\u00ed misma en el mercado siendo titular de derechos y obligaciones.<\/p>\n\n\n\n<p>La particularidad que la define es que la responsabilidad de sus socios est\u00e1 <strong>limitada a las aportaciones<\/strong> que estos han realizado al capital social.<\/p>\n\n\n\n<p>Por ejemplo, si un socio ha aportado 1.000 euros, su participaci\u00f3n a la hora de responder de las deudas sociales se limitar\u00e1 a esos 1.000 euros, no se le puede exigir m\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"obligaciones\">Obligaciones fiscales de una SL<\/h2>\n\n\n\n<p>Las obligaciones fiscales de una Sociedad Limitada comienzan incluso antes de que esta empiece a operar en el mercado, como vamos a ver a continuaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n<p>Si quieres una visi\u00f3n completa, puedes ampliar en <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/impuestos-sl\/\">\u00bfQu\u00e9 impuestos paga una Sociedad Limitada?<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Obligaciones antes de empezar la actividad<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Alta en Hacienda:<\/strong> la entidad debe darse de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de Hacienda. Tiene que hacerlo a trav\u00e9s del modelo 036 o mediante la presentaci\u00f3n del Documento Electr\u00f3nico \u00danico (DUE). Hasta que no se hace este alta no se obtiene un NIF definitivo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Alta en el Impuesto de Actividades Econ\u00f3micas (IAE)<\/strong>: <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/impuesto-de-actividades-economicas\/\">el IAE<\/a> es un c\u00f3digo alfanum\u00e9rico que identifica la actividad desarrollada, para que Hacienda tenga claro a qu\u00e9 se dedica esa entidad. El alta censal es obligatoria, pero el <strong>pago del impuesto<\/strong> solo es exigible si el importe neto de la cifra de negocios supera el mill\u00f3n de euros (existiendo exenci\u00f3n habitual los dos primeros a\u00f1os).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"iva\">Presentar las declaraciones trimestrales del IVA<\/h3>\n\n\n\n<p>Empresas y profesionales deben <strong>repercutir el IVA a sus clientes<\/strong>, sean otras empresas o aut\u00f3nomos o consumidores particulares. El tipo de gravamen a aplicar en cada caso concreto depende del tipo de producto o servicio ofrecido.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, las SL tambi\u00e9n operan en el mercado comprando productos o contratando servicios, y por ellos tienen que <strong>soportar el IVA<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Precisamente por ello, una de las obligaciones fiscales de una SL es presentar trimestralmente la <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/como-hacer-liquidacion-iva-trimestral\/\">autoliquidaci\u00f3n de IVA<\/a> ante Hacienda a trav\u00e9s del <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/modelo-303-de-iva\/\">modelo 303<\/a>. Para calcular la diferencia entre el IVA repercutido y el soportado y determinar qu\u00e9 cantidad hay que ingresar en la Agencia Tributaria.<\/p>\n\n\n\n<p>En enero, adem\u00e1s, se presenta un resumen del a\u00f1o anterior (<a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/modelo-390-aeat\/\">modelo 390<\/a>), pero esto no conlleva ninguna obligaci\u00f3n de pago.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"impuesto-sociedades\">Impuesto sobre Sociedades (IS)<\/h3>\n\n\n\n<p>El <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/el-impuesto-de-sociedades-para-tu-empresa\/\">Impuesto sobre Sociedades<\/a> es a las sociedades mercantiles lo que el IRPF es a las personas f\u00edsicas. Porque se encarga de <strong>gravar las ganancias obtenidas por una Sociedad Limitada<\/strong> a lo largo del ejercicio fiscal. El tipo general oscila entre el 23% y el 25%, aunque en 2026 existen tipos reducidos (como el 19% para los primeros 50.000 euros de base) para micropymes y entidades de reducida dimensi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Para hacer el c\u00e1lculo se determinan cu\u00e1les son los ingresos y gastos imputables y deducibles fiscalmente. Con estos datos se cumplimenta y presenta el modelo 200 (IS anual que se presenta en julio) y el modelo 202 (para los pagos a cuenta, que se presenta en abril, octubre y diciembre, debiendo consultar el calendario fiscal 2026 para las fechas l\u00edmite exactas).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Todas las entidades mercantiles tienen que presentar el modelo 200<\/strong> del IS aunque no hayan obtenido beneficios. En cambio, el <strong>modelo 202 de pagos fraccionados<\/strong> solo lo presentan:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Entidades con un volumen de operaciones superior al mill\u00f3n de euros en reg\u00edmenes especiales o grandes empresas seg\u00fan normativa vigente, sin importar el resultado.<\/li>\n\n\n\n<li>Entidades que no alcanzaron ese volumen de operaciones, pero obtuvieron un resultado positivo en el ejercicio anterior (si se acogen a la modalidad de cuota).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"irpf\">Retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas (IRPF)<\/h3>\n\n\n\n<p>Las Sociedades Limitadas no tienen que pagar el IRPF porque no son personas f\u00edsicas, pero est\u00e1n obligadas a practicar retenciones de IRPF sobre <strong>lo que tienen que pagar a sus empleados, proveedores de servicios y hasta a su arrendador.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Las retenciones de IRPF a trabajadores y aut\u00f3nomos proveedores de servicios se declaran a trimestralmente a trav\u00e9s del <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/modelo-111-aeat\/\">modelo 111<\/a>. En enero, se presenta el <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/modelo-190-aeat\/\"><strong>modelo 190<\/strong><\/a> que es un resumen de las retenciones practicadas en el ejercicio anterior y no implica ninguna obligaci\u00f3n de pago.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, las SL que son <strong>titulares de contratos de arrendamiento<\/strong> deben declarar trimestralmente las retenciones realizadas al arrendador por los alquileres a trav\u00e9s del <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/modelo-115-aeat\/\"><strong>modelo 115<\/strong><\/a><strong>.<\/strong> Al cierre el ejercicio (en enero del a\u00f1o siguiente) se presenta el <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/modelo-180-aeat\/\"><strong>modelo 180<\/strong><\/a> que es un resumen anual.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Planificaci\u00f3n fiscal y deducciones en el Impuesto de Sociedades<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Para optimizar la carga fiscal de forma legal, no basta con cumplir las obligaciones de presentaci\u00f3n; es fundamental contar con una <strong>estrategia de planificaci\u00f3n fiscal<\/strong>. Existen numerosos gastos deducibles (como sueldos, suministros y servicios profesionales) que reducen la base imponible, adem\u00e1s de bonificaciones y deducciones por actividades de I+D+i, creaci\u00f3n de empleo o inversiones sostenibles. Revisar estas partidas antes del cierre del ejercicio permite ajustar el resultado y evitar pagos excesivos innecesarios. Si quieres profundizar, revisa esta gu\u00eda sobre <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/gastos-deducibles-impuesto-de-sociedades\/\">Gastos deducibles y no deducibles en el Impuesto de Sociedades<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfGesti\u00f3n interna, asesor\u00eda o software? Opciones para cumplir<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Cumplir con todas estas obligaciones requiere rigor y control. Las Sociedades Limitadas pueden optar por externalizar la gesti\u00f3n en una <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/que-es-y-por-que-tener-un-asesor-fiscal-contable\/\"><strong>asesor\u00eda fiscal<\/strong><\/a>, lo que aporta seguridad pero reduce la inmediatez de la informaci\u00f3n, o llevarla internamente. El uso de un <strong>software de gesti\u00f3n y facturaci\u00f3n<\/strong> se presenta como una opci\u00f3n h\u00edbrida muy eficiente: permite digitalizar los gastos, automatizar los modelos tributarios y mantener la informaci\u00f3n del negocio actualizada en tiempo real, facilitando la colaboraci\u00f3n tanto con equipos internos como con gestores externos.<\/p>\n\n\n<div class=\"gb-container gb-container-b2fecea6 new-banner\">\n<div class=\"gb-grid-wrapper gb-grid-wrapper-0fc70046\">\n<div class=\"gb-grid-column gb-grid-column-6f7203a6\"><div class=\"gb-container gb-container-6f7203a6 text-div\">\n\n<p class=\"title-banner has-text-color\" style=\"color:#003829;font-size:19px\">Tu negocio controlado y ordenado<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-banner\">Con Quipu, la gesti\u00f3n de tu facturaci\u00f3n es m\u00e1s f\u00e1cil y simple que nunca.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"btn-p-banner\"><a href=\"https:\/\/getquipu.com\/es\/programa-facturacion\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/getquipu.com\/es\/programa-facturacion\">Ver m\u00e1s<\/a><\/p>\n\n<\/div><\/div>\n\n<div class=\"gb-grid-column gb-grid-column-c144d8bb\"><div class=\"gb-container gb-container-c144d8bb img-banner\">\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"573\" src=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/16174555\/Frame-26-1-1.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-38570\" srcset=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/16174555\/Frame-26-1-1.webp 1024w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/16174555\/Frame-26-1-1-300x168.webp 300w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/16174555\/Frame-26-1-1-768x430.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<p>Adem\u00e1s de las obligaciones fiscales de una SL, para que esta est\u00e9 totalmente al d\u00eda, tambi\u00e9n tiene que cumplir una serie de obligaciones contables y registrales y obligaciones con la Seguridad Social.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group has-background\" style=\"background-color:#fef9f5\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>\u00bfQu\u00e9 forma jur\u00eddica le conviene a mi negocio?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\ud83d\udcf9&nbsp;<strong>V\u00eddeo explicativo:&nbsp;<\/strong>En el siguiente v\u00eddeo te explicamos en detalle c\u00f3mo elegir la forma jur\u00eddica adecuada para tu negocio en Espa\u00f1a sin perderte entre siglas ni tomar una decisi\u00f3n que te complique el futuro. <\/p>\n\n\n\n<div class=\"iframe-container\">\n\n<iframe class=\"responsive-iframe\" title=\"YouTube video player\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/M3t_4pdGr5Y?rel=0\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe>\n\n<\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<div class=\"btn-div-destacado\"><a href=\"https:\/\/getquipu.com\/es\/cuentas\/registro\" class=\"btn-destacado\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Prueba Quipu Gratis<\/a><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:15px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center has-small-font-size\">Prueba gratuita de 15 d\u00edas. Sin permanencia. Sin introducir tu tarjeta.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Estar al tanto de las obligaciones fiscales de una SL es un tema prioritario para quienes son socios de una entidad de este tipo. Porque cualquier m\u00ednimo error o retraso<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":50000,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[63],"tags":[],"class_list":["post-49584","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-empresas","generate-columns","tablet-grid-50","mobile-grid-100","grid-parent","grid-50","resize-featured-image"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v23.9 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>\u00bfCu\u00e1les son las obligaciones fiscales de una SL? 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