{"id":46374,"date":"2024-02-22T16:51:50","date_gmt":"2024-02-22T15:51:50","guid":{"rendered":"https:\/\/getquipu.com\/blog\/?p=46374"},"modified":"2024-11-11T12:27:52","modified_gmt":"2024-11-11T11:27:52","slug":"impuesto-sociedades-a-devolver","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/getquipu.com\/blog\/impuesto-sociedades-a-devolver\/","title":{"rendered":"El Impuesto de Sociedades a devolver: \u00bfes posible?"},"content":{"rendered":"\n<p>Si conoces m\u00e1s o menos el funcionamiento del Impuesto de Sociedades (IS), ya te habr\u00e1s dado cuenta de que <strong>guarda ciertas similitudes con el Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas (IRPF)<\/strong>. Mientras que este \u00faltimo grava la obtenci\u00f3n de renta por parte de las personas f\u00edsicas, el IS lo hace con respecto a las personas jur\u00eddicas. Esto nos lleva a la duda de si es posible el Impuesto de Sociedades a devolver.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfCrees que es posible que Hacienda le tenga que devolver dinero a tu empresa tras presentar la declaraci\u00f3n del IS? <\/p>\n\n\n\n<p><strong>En este art\u00edculo aprender\u00e1s:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"#posible\">\u00bfEs posible que el IS salga a devolver?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#procedimiento\">\u00bfCu\u00e1l es el procedimiento para pedir la devoluci\u00f3n del IS?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#plazo\">\u00bfQu\u00e9 plazo tiene Hacienda para devolver el IS?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#devuelto\">\u00bfC\u00f3mo saber si me han devuelto el Impuesto de Sociedades?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#contabilizar\">\u00bfC\u00f3mo contabilizar la devoluci\u00f3n del Impuesto de Sociedades?<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"posible\">\u00bfEs posible que el IS salga a devolver?<\/h2>\n\n\n\n<p>La respuesta es \u00abs\u00ed\u00bb. Es posible el Impuesto de Sociedades a devolver, esto ocurre en el mismo caso que con el IRPF. Es decir,<strong> si resulta que a lo largo del ejercicio fiscal hemos pagado m\u00e1s de lo que nos correspond\u00eda.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En el ejercicio de su actividad, las personas jur\u00eddicas que son contribuyentes a efectos del IS soportan retenciones y tambi\u00e9n realizan <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/pagos-a-cuenta-impuesto-de-sociedades\/\">pagos a cuenta del impuesto<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Por ejemplo, si una persona jur\u00eddica tiene parte de la propiedad de otra sociedad y percibe dividendos por ello, un cierto porcentaje de esos dividendos va a ser retenido por el pagador e ingresado en Hacienda a cuenta del IS de la entidad perceptora.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo mismo ocurre si el obligado tributario es propietario de un inmueble que tiene arrendado. La empresa arrendataria de ese local, practicar\u00e1 una retenci\u00f3n en su renta, e ingresar\u00e1 directamente esa cantidad en Hacienda.<\/p>\n\n\n\n<p>Por lo que respecta al pago a cuenta, hay casos en los que es la propia entidad obligada tributaria la que realiza de forma anticipada pagos a costa del Impuesto de Sociedades que liquidar\u00e1 m\u00e1s adelante. <\/p>\n\n\n\n<p>Si lo piensas bien, <strong>esto es exactamente lo mismo que hacen los aut\u00f3nomos con respecto al IRPF<\/strong>. Si emiten facturas a otros profesionales o empresarios, esa factura lleva una retenci\u00f3n. Adem\u00e1s, de forma trimestral, deben autoliquidar el IRPF e ingresar en Hacienda la cantidad que les corresponde, en funci\u00f3n de las rentas obtenidas.<\/p>\n\n\n\n<p>Retenciones e ingresos a cuenta son, en realidad, pagos adelantados del Impuesto de Sociedades. Cuando llega el momento de presentar la declaraci\u00f3n del \u00faltimo ejercicio fiscal cerrado (entre el 1 y el 25 de julio del a\u00f1o siguiente), <strong>puede suceder que la entidad haya abonado a trav\u00e9s de esos pagos anticipados m\u00e1s cantidad de la que le corresponde abonar realmente por el IS<\/strong>. Como resultado, Hacienda tendr\u00e1 que hacerle una devoluci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group alignwide has-background\" style=\"background-color:#e3f3f3\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>Consultor\u00eda gratuita para ahorrar en tu Impuesto de Sociedades<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Solicita una sesi\u00f3n de consultor\u00eda individual con un asesor fiscal especializado y descubre las 7 claves que pueden ayudarte a <strong>ahorrar en el impuesto sobre sociedades<\/strong>.<\/p>\n\n\n<div class=\"gb-container gb-container-335595ed alignwide\">\n\n<div data-tf-live=\"01HGSYKHRWDA6D1JAAY99NHYJN\"><\/div><script src=\"\/\/embed.typeform.com\/next\/embed.js\"><\/script>\n\n<\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"procedimiento\">\u00bfCu\u00e1l es el procedimiento para pedir la devoluci\u00f3n del IS?<\/h2>\n\n\n\n<p>Si al practicar la autoliquidaci\u00f3n resulta que la suma de lo ya abonado por retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades es una cantidad superior a la cuota que resulta de la autoliquidaci\u00f3n, nace el <strong>derecho a obtener una devoluci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>La tramitaci\u00f3n no puede ser m\u00e1s sencilla, porque lo \u00fanico que hay que hacer es<strong> presentar ante la Agencia Tributaria el modelo 200 de autoliquidaci\u00f3n del Impuesto de Sociedades<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>La Administraci\u00f3n examinar\u00e1 la documentaci\u00f3n, <strong>contrastar\u00e1 la informaci\u00f3n<\/strong> aportada con los datos que obran en su poder y, si todo es correcto, proceder\u00e1 a hacer la devoluci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"plazo\">\u00bfQu\u00e9 plazo tiene Hacienda para devolver el IS?<\/h2>\n\n\n\n<p>Hacienda tiene un plazo de <strong>seis meses<\/strong> para abonar la devoluci\u00f3n. <strong>A contar desde la fecha en que finaliza el plazo para presentar la declaraci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El plazo de presentaci\u00f3n de la declaraci\u00f3n del Impuesto sobre Sociedades finaliza el 25 de julio. Por tanto, la devoluci\u00f3n tiene que hacerse, como muy tarde, el <strong>25 de enero del a\u00f1o siguiente<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Si el contribuyente ha presentado su autoliquidaci\u00f3n fuera de plazo, ese lapso de seis meses empieza a contar desde la fecha de presentaci\u00f3n del modelo 200.<\/p>\n\n\n\n<p>Agotado el plazo sin que la Administraci\u00f3n Tributaria haya hecho la devoluci\u00f3n,<strong> la deuda empieza a generar intereses de demora<\/strong>. Estos se abonar\u00e1n en su momento junto con la devoluci\u00f3n del IS, sin necesidad de que el contribuyente tenga que reclamarlos.<\/p>\n\n\n\n<p>En caso de que la Administraci\u00f3n tarde en hacer la devoluci\u00f3n, el contribuyente puede hacer la reclamaci\u00f3n pertinente para ello. Dispone de un plazo de cuatro a\u00f1os. Si no ejerce este derecho, el mismo prescribir\u00e1 agotados esos cuatro a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"devuelto\">\u00bfC\u00f3mo saber si me han devuelto el Impuesto de Sociedades?<\/h2>\n\n\n\n<p>En los supuestos de Impuesto de Sociedades a devolver, el contribuyente suele ser informado del avance del procedimiento. En la actualidad, la Agencia Tributaria suele enviar un <strong>SMS confirmando que se ha ordenado el pago y se recibir\u00e1 en los pr\u00f3ximos d\u00edas.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n es posible verificar la cuenta corriente indicada a la Administraci\u00f3n para el pago, a fin de comprobar si este ha llegado.<\/p>\n\n\n\n<p>Otra alternativa es<strong> hacer una consulta sobre el estado de la devoluci\u00f3n en la Sede Electr\u00f3nica de la Agencia Tributaria<\/strong>. Para ello hay que:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Identificarse.<\/li>\n\n\n\n<li>Seguir la ruta \u00abExpedientes\u00bb &gt; \u00abImpuestos y tasas\u00bb.<\/li>\n\n\n\n<li>Al pulsar sobre un expediente en concreto, se accede al \u00abEstado de tramitaci\u00f3n\u00bb. Este apartado suministra informaci\u00f3n sobre si el expediente se est\u00e1 tramitando, se ha admitido la devoluci\u00f3n, o si se ha emitido la devoluci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"contabilizar\">\u00bfC\u00f3mo contabilizar la devoluci\u00f3n del Impuesto de Sociedades?<\/h2>\n\n\n\n<p>La devoluci\u00f3n del Impuesto de Sociedades implica que<strong> la entidad percibe un ingreso<\/strong>. Por tanto, debemos practicar el asiento contable del Impuesto de Sociedades a devolver.<\/p>\n\n\n\n<p>Supongamos que una entidad realiz\u00f3 el a\u00f1o pasado pagos a cuenta del IS por importe total de 100.000 euros y el resultado de su autoliquidaci\u00f3n del IS ese a\u00f1o es de 95.000 euros. Es decir, que tiene derecho a una devoluci\u00f3n de 5.000 euros.<\/p>\n\n\n\n<p>Esto se contabiliza da la siguiente manera:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Por la contabilizaci\u00f3n de la diferencia:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table aligncenter\"><table><tbody><tr><td><strong>Cuenta y concepto<\/strong><\/td><td><strong>Debe<\/strong><\/td><td><strong>Haber<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>6300 Impuesto corriente<\/td><td>95.000 \u20ac<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td>473 HP retenciones y pagos a cuenta<\/td><td><\/td><td>100.000 \u20ac<\/td><\/tr><tr><td>4709 HP deudora por devoluci\u00f3n de impuestos<\/td><td>5.000 \u20ac<\/td><td><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Por el cobro del exceso ingresado:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table aligncenter\"><table><tbody><tr><td><strong>Cuenta y concepto<\/strong><\/td><td><strong>Debe<\/strong><\/td><td><strong>Haber<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>572 Bancos<\/td><td>5.000 \u20ac<\/td><td><\/td><\/tr><tr><td>4709 HP deudora por devoluci\u00f3n de ingresos<\/td><td><\/td><td>5.000 \u20ac<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Como acabas de comprobar, el Impuesto de Sociedades a devolver es algo factible seg\u00fan nuestra normativa fiscal, y la tramitaci\u00f3n es bastante sencilla. Eso s\u00ed, recuerda que debes contabilizar esta operaci\u00f3n para que tus cuentas est\u00e9n bien cuadradas y evitar problemas con Hacienda.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si conoces m\u00e1s o menos el funcionamiento del Impuesto de Sociedades (IS), ya te habr\u00e1s dado cuenta de que guarda ciertas similitudes con el Impuesto sobre la Renta de las<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":46421,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[514],"tags":[],"class_list":["post-46374","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-impuesto-sociedades","generate-columns","tablet-grid-50","mobile-grid-100","grid-parent","grid-50","resize-featured-image"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v23.9 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Impuesto de Sociedades a devolver: \u00bfes posible? 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