{"id":42448,"date":"2023-10-10T16:52:56","date_gmt":"2023-10-10T14:52:56","guid":{"rendered":"https:\/\/getquipu.com\/blog\/?p=42448"},"modified":"2024-09-18T10:08:48","modified_gmt":"2024-09-18T08:08:48","slug":"el-iva-del-kit-digital","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/getquipu.com\/blog\/el-iva-del-kit-digital\/","title":{"rendered":"El IVA del Kit Digital: \u00bfqui\u00e9n y cu\u00e1ndo se paga?"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00bfSab\u00edas que los aut\u00f3nomos y pymes tambi\u00e9n tienen que pagar impuestos por el Kit Digital? Estas ayudas para <strong>digitalizar a los peque\u00f1os negocios<\/strong> se rigen por la Ley General de Subvenciones y, por lo tanto, no cubren ning\u00fan impuesto. Tampoco el IVA.<\/p>\n\n\n\n<p>Los aut\u00f3nomos y pymes que reciban el Kit Digital podr\u00e1n gastar el dinero en hasta doce soluciones distintas. Sin embargo, este programa no subvenciona el IVA y <strong>los aut\u00f3nomos tendr\u00e1n que pagar el famoso 21% por los servicios <\/strong>que contraten con su bono digital.<\/p>\n\n\n\n<p>Si todav\u00eda no sabes c\u00f3mo funciona el IVA del Kit Digital, quien paga impuestos por estas ayudas y c\u00f3mo se declaran, sigue leyendo. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>En este art\u00edculo aprender\u00e1s:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"#pagar-impuestos-kit\">\u00bfHay que pagar impuestos por las ayudas del Kit Digital?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#funcionamiento-iva-kit\">\u00bfC\u00f3mo funciona el IVA en las ayudas de Kit Digital?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#quien-iva-kit\">\u00bfQui\u00e9n tiene que pagar el IVA del Kit Digital?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#cuando-iva-kit\">\u00bfCu\u00e1ndo hay que pagar el IVA del Kit Digital?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#deducir-iva-kit\">\u00bfEs posible deducir el IVA del Kit Digital?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#impuestos-declarar-kit\">Otros impuestos que hay que declarar por el Kit Digital<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"pagar-impuestos-kit\">\u00bfHay que pagar impuestos por las ayudas del Kit Digital?<\/h2>\n\n\n\n<p>El <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/que-es-el-kit-digital\/\">Kit Digital<\/a> es un programa que puso en marcha el Gobierno de Espa\u00f1a hace ya<strong> m\u00e1s de un a\u00f1o y medio <\/strong>y que est\u00e1 financiado con los fondos europeos Next Generation EU.  <\/p>\n\n\n\n<p>Estas ayudas van destinadas a <strong>digitalizar a los peque\u00f1os negocios<\/strong> a trav\u00e9s de cheques que pueden gastar en diferentes herramientas digitales.<\/p>\n\n\n\n<p>A diferencia de otras subvenciones que compensan, por ejemplo, los sobrecostes soportados por las empresas, las ayudas de Kit Digital van destinadas a <strong>cubrir las inversiones que realizan los aut\u00f3nomos en determinados servicios <\/strong>como la implantaci\u00f3n de un programa de facturaci\u00f3n electr\u00f3nica o un software de gesti\u00f3n de procesos.<\/p>\n\n\n\n<p>Una de las dudas m\u00e1s habituales entre los aut\u00f3nomos es si las ayudas de Kit Digital cubren <strong>s\u00f3lo el precio de la soluci\u00f3n <\/strong>sin incluir impuestos, o si los beneficiarios tambi\u00e9n pueden destinar el dinero a pagar los impuestos de este servicio.<\/p>\n\n\n\n<p>Para aclarar esta duda, basta con recurrir a la <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/pdf\/2003\/BOE-A-2003-20977-consolidado.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Ley General de Subvenciones<\/a>, que es la normativa que <strong>regula las ayudas de Kit Digital <\/strong>y, en general, todas las subvenciones estatales y auton\u00f3micas financiadas con los fondos Europeos.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan el <strong>articulo 31.8 <\/strong>de esta Ley, <strong>\u00ab<\/strong><em>en ning\u00fan caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperaci\u00f3n o compensaci\u00f3n ni los impuestos<br>personales sobre la renta<\/em>\u00ab. <\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan esta normativa, los aut\u00f3nomos <strong>no pueden usar el dinero del cheque para pagar el IVA <\/strong>que est\u00e1 incluido en los servicios que contraten con este bono digital. Esto significa que, cuando <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/agente-digitalizador-kit-digital\/\">el agente digitalizador<\/a> emita la factura, el beneficiario no tendr\u00e1 que pagar el precio del servicio como tal pero <strong>s\u00ed el 21% que corresponde al IVA.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>M\u00e1s adelante podr\u00e1n deducir este 21% que han pagado por el servicio en la declaraci\u00f3n trimestral de IVA correspondiente. Por lo que al final acabar\u00edan recuperando el dinero.<\/p>\n\n\n\n<p>En cuanto al IRPF o el Impuesto de Sociedades, el funcionamiento es similar. Los aut\u00f3nomos o pymes tambi\u00e9n tendr\u00e1n que incluir todo el dinero que hayan cobrado por las ayudas de Kit Digital <strong>como parte de los ingresos recibidos por su actividad<\/strong> econ\u00f3mica. Sin embargo, al haber realizado tambi\u00e9n una inversi\u00f3n con este dinero, <strong>podr\u00e1n deducir el mismo importe como gasto <\/strong>en su declaraci\u00f3n de la RENTA.<\/p>\n\n\n\n<div data-tf-widget=\"qNelwo9X\" data-tf-opacity=\"100\" data-tf-iframe-props=\"title=Kit Digital Quipu\" data-tf-transitive-search-params=\"\" data-tf-medium=\"snippet\" style=\"width:100%;height:500px;\"><\/div><script src=\"\/\/embed.typeform.com\/next\/embed.js\"><\/script>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"funcionamiento-iva-kit\">\u00bfC\u00f3mo funciona el IVA en las ayudas de Kit Digital?<\/h2>\n\n\n\n<p>El IVA de los servicios de Kit Digital tiene un funcionamiento muy parecido al de cualquier otro servicio que contrate el aut\u00f3nomo. <\/p>\n\n\n\n<p>Aunque es cierto que los beneficiarios pueden usar el dinero del bono digital para pagar al agente digitalizador, <strong>el IVA no est\u00e1 incluido en estas ayudas y deber\u00e1n abonar un 21% del coste del servicio<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>Por ejemplo, si un aut\u00f3nomo tiene <strong>menos de tres empleados<\/strong> y accede a la tercera convocatoria de Kit Digital, recibir\u00e1 <strong>un bono de 2.000 euros<\/strong>. Con este cheque digital, podr\u00eda invertir entorno a 590 euros en un programa de gesti\u00f3n de procesos como el de Quipu -plan Premium-, y el dinero restante -algo m\u00e1s de 1.500 euros- en crear una p\u00e1gina web.<\/p>\n\n\n\n<p>En el supuesto de que el coste total de los dos servicios superara 2.000 euros, el beneficiario tendr\u00eda que abonar la diferencia en la factura. En caso de que el precio total fuera de 2.000 euros, que es la cantidad exacta del bono,<strong> el aut\u00f3nomo s\u00f3lo tendr\u00eda que abonar el IVA.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Si los agentes digitalizadores no tuvieran incluido el IVA en el precio de sus servicios, en este caso, el beneficiario tendr\u00eda que pagar entorno a 100 euros de IVA en una factura y cerca de 320 euros en la otra a las empresas que le han instalado el servicio. <\/p>\n\n\n\n<p>Cuando ya haya pagado el IVA, el beneficiario podr\u00e1 <strong>esperar a la siguiente declaraci\u00f3n trimestral <\/strong>para <strong>deducir los impuestos <\/strong>que ha abonado.  <\/p>\n\n\n\n<p>Por lo tanto, el pago del IVA en este programa<strong> funcionar\u00eda como un adelanto<\/strong>: el aut\u00f3nomo paga primero los impuestos al agente digitalizador pero despu\u00e9s podr\u00e1 deducir esa misma cantidad en la siguiente declaraci\u00f3n de IRPF. Si la declaraci\u00f3n le sale a pagar,  se le descontar\u00edan esos 420 euros. Si  la liquidaci\u00f3n le saliera a devolver, la Agencia Tributaria le pagar\u00eda 420 euros m\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"quien-iva-kit\">\u00bfQui\u00e9n tiene que pagar el IVA del Kit Digital?<\/h2>\n\n\n\n<p>El IVA es un impuesto indirecto que pagan los consumidores. En el caso de los aut\u00f3nomos, este tributo tiene un funcionamiento peculiar ya que <strong>el profesional tiene que pagar a Hacienda por el IVA que ingresa<\/strong> pero tambi\u00e9n puede deducir los impuestos de los gastos que soporta por su negocio y que est\u00e1n relacionados con su actividad.<\/p>\n\n\n\n<p>En este caso, los beneficiarios del Kit Digital utilizan las ayudas para contratar un servicio. Por lo tanto, quien paga el IVA es el aut\u00f3nomo o pyme que ha accedido al programa y que ha recibido el bono digital. Por otro lado, <strong>quien lo recibe es el agente digitalizador<\/strong> que est\u00e1 prestando el servicio.<\/p>\n\n\n\n<p>Es decir,  <strong>los beneficiarios van a ser siempre los que tengan que pagar el IVA<\/strong> al agente digitalizador despu\u00e9s de que este haya emitido la factura. <\/p>\n\n\n\n<p>Al rendir cuentas con Hacienda en su siguiente declaraci\u00f3n trimestral, el profesional <strong>podr\u00e1 desgravar este impuesto <\/strong>que pag\u00f3 previamente, ya que se trata de un servicio que ha contratado para su negocio, que est\u00e1 vinculado con su actividad y que, por lo tanto, es deducible.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"cuando-iva-kit\">\u00bfCu\u00e1ndo hay que pagar el IVA del Kit Digital?<\/h2>\n\n\n\n<p>El Programa Kit Digital cuenta con <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/plazos-del-kit-digital\/\">distintos plazos<\/a>, tanto de solicitud como de consumo del bono o de implementaci\u00f3n de los servicios. Algunas de estas fechas l\u00edmite afectan a los beneficiarios de las ayudas y muchas otras a los agentes digitalizadores encargados de instalar la soluci\u00f3n en el negocio.<\/p>\n\n\n\n<p>Uno de los plazos que afecta directamente a los aut\u00f3nomos y pymes beneficiarios del Kit Digital es el de <strong>pago de la factura del servicio que ha contratado.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Esta factura incluir\u00e1 siempre el IVA de los servicios que le han prestado y, en algunos casos, la parte del precio de la herramienta digital que no est\u00e9 cubierta por las ayudas. Esto podr\u00eda suceder si el beneficiario hubiera contratado uno o varios servicios cuyo coste total supere el importe del bono digital que le han concedido.<\/p>\n\n\n\n<p>Los <strong>plazos para pagar esta factura<\/strong> vienen establecidos en las <strong>bases reguladoras <\/strong>de cada una de las l\u00edneas de ayudas del programa que est\u00e1n activas.<\/p>\n\n\n\n<p>Como regla general, una vez validado el acuerdo en cualquiera de las cuatro convocatorias, el beneficiario y el agente digitalizador tienen <strong>3 meses para implantar la soluci\u00f3n.<\/strong> En esos 3 meses, el servicio se tiene que haber prestado y la factura se tiene que haber emitido.<\/p>\n\n\n\n<p>Ahora bien, el plazo para que los aut\u00f3nomos o pymes paguen esta factura despu\u00e9s de haber sido emitida<strong> var\u00edan seg\u00fan la convocatoria de ayudas <\/strong>de Kit Digital a la que pertenezca el beneficiario.<\/p>\n\n\n\n<p>En la primera convocatoria, en <strong>esos tres meses desde la firma<\/strong> del acuerdo, el beneficiario tiene tambi\u00e9n que haber pagado la factura. Es decir, en ese plazo tiene que abonar el IVA de los servicios y, en su caso, el precio de la soluci\u00f3n que no est\u00e9 cubierto por su bono digital.<\/p>\n\n\n\n<p>Despu\u00e9s de la <strong>modificaci\u00f3n que efectu\u00f3 el Gobierno<\/strong> en la orden de bases, para la segunda convocatoria y sucesivas, <strong>el beneficiario ya no tiene 3 sino 6 meses para abonar la factura <\/strong>desde la validaci\u00f3n del acuerdo.<\/p>\n\n\n\n<p>Por lo tanto, los plazos para pagar el IVA del Kit Digital ser\u00e1n los siguientes:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Empresas de m\u00e1s de 10 y menos de 50 empleados:<strong> tres meses <\/strong>desde la firma del acuerdo de prestaci\u00f3n de servicios<\/li>\n\n\n\n<li>Aut\u00f3nomos y pymes sin empleados o con hasta 10 empleados: <strong>seis meses<\/strong> desde la firma del acuerdo de prestaci\u00f3n de servicios<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/kit-digital-para-comunidades-de-bienes\/\">Comunidades de bienes<\/a>, <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/kit-digital-para-sociedades-civiles\/#soluciones-gastar-kit\">sociedades civiles<\/a> o<a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/kit-digital-para-explotaciones-agrarias\/\"> explotaciones agrarias<\/a> de titularidad compartida: <strong>seis meses <\/strong>desde la firma del acuerdo, independientemente de cu\u00e1l sea su plantilla.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div data-tf-widget=\"qNelwo9X\" data-tf-opacity=\"100\" data-tf-iframe-props=\"title=Kit Digital Quipu\" data-tf-transitive-search-params=\"\" data-tf-medium=\"snippet\" style=\"width:100%;height:500px;\"><\/div><script src=\"\/\/embed.typeform.com\/next\/embed.js\"><\/script>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"deducir-iva-kit\">\u00bfEs posible deducir el IVA del Kit Digital?<\/h2>\n\n\n\n<p>Los aut\u00f3nomos est\u00e1n obligados a pagar el IVA de los servicios del Kit Digital. Del mismo modo, <strong>la implantaci\u00f3n de estas soluciones es un gasto deducible <\/strong>que los beneficiarios podr\u00e1n incluir en su declaraci\u00f3n trimestral correspondiente. <\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan la Agencia Tributaria, hay <strong>cinco condiciones para considerar un gasto deducible<\/strong> en IVA:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ser <strong>empresario o profesional<\/strong> a efectos del IVA. <\/li>\n\n\n\n<li>Realizar <strong>operaciones que dan derecho a la deducci\u00f3n<\/strong>. &nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Las cuotas soportadas deben referirse a <strong>bienes o servicios  afectos a la&nbsp;actividad <\/strong>empresarial o profesional.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Estar en <strong>posesi\u00f3n de la factura&nbsp;<\/strong>o del&nbsp;documento justificativo del&nbsp;derecho a deducci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Una vez cumplido lo anterior, <strong>ejercer el derecho a la deducci\u00f3n en la declaraci\u00f3n-liquidaci\u00f3n correspondiente<\/strong>, siempre que no supere el plazo de los cuatro a\u00f1os siguientes al momento del devengo de las cuotas de IVA.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>En el caso de las <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/categorias-programa-kit-digital\/\">doce categor\u00edas disponibles <\/a>en el programa kit digital, <strong>cualquiera de estos servicios se podr\u00edan considerar gastos deducibles en IVA<\/strong>, siempre que el beneficiario guarde la factura que le emiti\u00f3 el agente digitalizador e incluya la deducci\u00f3n en la siguiente declaraci\u00f3n trimestral.<\/p>\n\n\n\n<p>Por ejemplo, si el agente digitalizador hubiera firmado el acuerdo de prestaci\u00f3n de servicios con el aut\u00f3nomo en julio, hubiera emitido la factura en agosto y el beneficiario hubiera pagado el IVA en septiembre, podr\u00eda deducir este impuesto directamente en la autoliquidaci\u00f3n del tercer trimestre que se debe presentar antes del 21 de octubre.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background-color:#e7f5ff\">\ud83d\udd17 <strong>Ampliar informaci\u00f3n: <\/strong>Si quieres saber m\u00e1s sobre <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/como-se-contabilizan-las-ayudas-del-kit-digital\/\">c\u00f3mo contabilizar el Kit Digital<\/a> te recomendamos que leas nuestro art\u00edculo espec\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"impuestos-declarar-kit\">Otros impuestos que hay que declarar por el Kit Digital<\/h2>\n\n\n\n<p>Los aut\u00f3nomos y pymes beneficiarios del Kit Digital no s\u00f3lo tienen que adelantar el IVA de los servicios del programa, sino que<strong> tambi\u00e9n tendr\u00e1n que declarar en la RENTA o en el Impuesto de Sociedades el importe que hayan recibido<\/strong> por estas ayudas.<\/p>\n\n\n\n<p>El bono digital es una subvenci\u00f3n que no est\u00e1 exenta de los impuestos directos. Por lo tanto, los aut\u00f3nomos persona f\u00edsica deber\u00e1n incluir en su <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/irpf-de-los-autonomos\/\">declaraci\u00f3n de IRPF<\/a> anual el importe que hayan recibido por estas ayudas. En el caso de las pymes que son sociedad mercantil, deber\u00e1n hacerlo en el Impuesto de Sociedades.<\/p>\n\n\n\n<p>La tributaci\u00f3n de estas ayudas en IRPF o Sociedades funciona de manera muy similar al IVA. Es cierto que los beneficiarios <strong>tendr\u00e1n que declarar como ingreso el dinero<\/strong> que hayan recibido del cheque -2.000, 6.000 o 12.000 euros- pero tambi\u00e9n podr\u00e1n incluir ese mismo importe como gasto. <\/p>\n\n\n\n<p>Esto significa que, aunque exista la obligaci\u00f3n de tributar por estas ayudas, <strong>el coste fiscal del Kit Digital en RENTA e Impuesto de Sociedades es inocuo<\/strong> para los beneficiarios. Es decir que no tienen que pagar nada por estas subvenciones.<\/p>\n\n\n\n<p>El bono digital se tendr\u00e1 que incluir como un&nbsp;ingreso de la actividad econ\u00f3mica.  Eso s\u00ed, dependiendo del tipo de servicio del que se trate, <strong>el gasto se tendr\u00e1 que imputar al 100% <\/strong>-se deduce todo en la misma declaraci\u00f3n- o <strong>se deber\u00e1 desgravar de manera plurianual <\/strong>-normalmente, deduciendo un 20% anual durante 5 a\u00f1os-.<\/p>\n\n\n\n<p>Para m\u00e1s informaci\u00f3n, los beneficiarios del Kit Digital pueden contactar con un<a href=\"https:\/\/getquipu.com\/es\/gestoria-online\"> servicio de asesor\u00eda online <\/a>como el de Quipu que les ayudar\u00e1 a declarar correctamente estas ayudas y a cumplir con cualquier otra de sus obligaciones fiscales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfSab\u00edas que los aut\u00f3nomos y pymes tambi\u00e9n tienen que pagar impuestos por el Kit Digital? 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