{"id":37641,"date":"2023-05-04T13:54:32","date_gmt":"2023-05-04T11:54:32","guid":{"rendered":"https:\/\/getquipu.com\/blog\/?p=37641"},"modified":"2025-03-12T11:46:08","modified_gmt":"2025-03-12T10:46:08","slug":"retencion-del-irpf-de-los-autonomos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/getquipu.com\/blog\/retencion-del-irpf-de-los-autonomos\/","title":{"rendered":"Retenci\u00f3n del IRPF de los aut\u00f3nomos: cu\u00e1ndo y cu\u00e1nto practicar"},"content":{"rendered":"\n<p>Si eres aut\u00f3nomo, posiblemente tienes que incluir retenciones en las facturas emitidas. Es <strong>un porcentaje de la base imponible<\/strong> y corresponde a la f\u00f3rmula que la Agencia Tributaria utiliza para garantizar, por adelantado, el cobro de una parte o la totalidad del IRPF.<\/p>\n\n\n\n<p>Muchos profesionales por cuenta propia deben practicar retenciones, si bien <strong>depende de determinadas caracter\u00edsticas<\/strong> que conoceremos a continuaci\u00f3n. En este art\u00edculo vamos a explicar en qu\u00e9 consisten las retenciones del IRPF de los aut\u00f3nomos, cu\u00e1ndo se practican y cu\u00e1l ser\u00eda la cantidad en cada caso.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>En este art\u00edculo aprender\u00e1s:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"#que-es\">\u00bfQu\u00e9 entendemos por retenci\u00f3n de IRPF?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#quien-rentencion-irpf\">\u00bfQui\u00e9n debe practicar retenciones de IRPF en sus facturas?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#otras-casuisticas\">Otras casu\u00edsticas de aut\u00f3nomos que deben aplicar IRPF<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#porcentaje-irpf\">\u00bfQu\u00e9 porcentaje de IRPF se debe retener?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#modelos-tributarios\">\u00bfQu\u00e9 modelos tributarios est\u00e1n relacionados con la retenci\u00f3n de IRPF?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#otros-aspectos-importantes\">Otros aspectos importantes sobre la retenci\u00f3n del IRPF<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"que-es\">\u00bfQu\u00e9 entendemos por retenci\u00f3n de IRPF?<\/h2>\n\n\n\n<p>La retenci\u00f3n de IRPF que realiza un aut\u00f3nomo es <strong>una cantidad de dinero que se calcula a partir de un porcentaje de la base imponible<\/strong> de una factura. Al igual que hay una cantidad correspondiente al IVA, existe otra que se refiere a esta retenci\u00f3n que el aut\u00f3nomo tiene la obligaci\u00f3n de practicar.<\/p>\n\n\n\n<p>El cliente que debe pagar la factura no abona el importe correspondiente a esta retenci\u00f3n al aut\u00f3nomo, pues lo hace directamente a la Agencia Tributaria. Para ello tiene que cumplimentar y enviar, de forma trimestral, el modelo 111. De esta manera, <strong>Hacienda recibe un dinero que utiliza para ajustar<\/strong>, a final de a\u00f1o, la cantidad que el aut\u00f3nomo tiene que pagar en concepto del Impuesto sobre la Renta de las Personas F\u00edsicas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background-color:#e7f5ff\">\ud83d\udd17 <strong>Ampliar informaci\u00f3n<\/strong>: Si quieres saber m\u00e1s sobre <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/irpf-de-los-autonomos\/\">el IRPF de los aut\u00f3nomos<\/a> te recomendamos que leas nuestro art\u00edculo espec\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"quien-rentencion-irpf\">\u00bfQui\u00e9n debe practicar retenciones de IRPF en sus facturas?<\/h2>\n\n\n\n<p>Los aut\u00f3nomos que se han dado de alta en <strong>las secciones segunda y tercera<\/strong> del <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/impuesto-de-actividades-economicas\/\">IAE<\/a> (Impuesto de Actividades Econ\u00f3micas) tienen <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/obligados-retencion-irpf-facturas\/\">la obligaci\u00f3n de practicar retenciones de IRPF<\/a> en sus facturas.<\/p>\n\n\n\n<p>Son conocidos como <strong>profesionales aut\u00f3nomos<\/strong>, que se diferencian de aquellos que est\u00e1n dados de alta en la secci\u00f3n primera del IAE, que es el punto referido a las actividades empresariales. Estos no tienen que practicar retenciones en sus facturas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background-color:#e7f5ff\">\ud83d\udd17 <strong>Ampliar informaci\u00f3n<\/strong>: Si quieres saber m\u00e1s sobre <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/listado-de-epigrafes-iae-y-retenciones-irpf\/\">los ep\u00edgrafes del IAE<\/a> te recomendamos que leas nuestro art\u00edculo espec\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"otras-casuisticas\">Otras casu\u00edsticas de aut\u00f3nomos que deben aplicar IRPF<\/h2>\n\n\n\n<p>Los profesionales aut\u00f3nomos no son los \u00fanicos que tienen la obligaci\u00f3n de incluir retenciones en sus facturas. Hay otros colectivos que tambi\u00e9n est\u00e1n sujetos a este deber, si bien el porcentaje retenido, en sus casos, es m\u00ednimo (del 1 o 2%) y muy inferior al del primer colectivo.<\/p>\n\n\n\n<p>La retenci\u00f3n del IRPF tambi\u00e9n se contempla para <strong>determinadas actividades en estimaci\u00f3n objetiva, las explotaciones ganaderas, las actividades agr\u00edcolas y aquellas forestales<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"porcentaje-irpf\">\u00bfQu\u00e9 porcentaje de IRPF se debe retener?<\/h2>\n\n\n\n<p>El porcentaje de retenci\u00f3n que el profesional aut\u00f3nomo tiene la obligaci\u00f3n de practicar en su factura no es \u00fanico para todos los casos. El sistema <strong>diferencia dos porcentajes<\/strong>, que dependen de las particularidades del propio aut\u00f3nomo.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>El 7% para los nuevos aut\u00f3nomos: <\/strong>durante el a\u00f1o de su inscripci\u00f3n de alta en el IAE, as\u00ed como en los dos siguientes. La condici\u00f3n es que el profesional lleve un m\u00ednimo de doce meses sin haber estado de alta en una actividad econ\u00f3mica. El objetivo de esta reducci\u00f3n es que el profesional disponga de m\u00e1s liquidez y encuentre, de esa manera, m\u00e1s facilidades econ\u00f3micas para iniciar el negocio,<\/li>\n\n\n\n<li><strong>El 15% para el resto de aut\u00f3nomos: <\/strong>una vez finalizado el periodo de dos a\u00f1os m\u00e1s lo correspondiente al primer ejercicio, el aut\u00f3nomo tiene que practicar retenciones del 15% en sus facturas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<div class=\"gb-container gb-container-b2fecea6 new-banner\">\n<div class=\"gb-grid-wrapper gb-grid-wrapper-0fc70046\">\n<div class=\"gb-grid-column gb-grid-column-6f7203a6\"><div class=\"gb-container gb-container-6f7203a6 text-div\">\n\n<p class=\"title-banner has-text-color\" style=\"color:#003829;font-size:19px\">Comprende c\u00f3mo va tu negocio<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-banner\">La soluci\u00f3n para gestionar tu facturaci\u00f3n de forma digital, sin papel y desde un \u00fanico lugar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"btn-p-banner\"><a href=\"https:\/\/getquipu.com\/es\/programa-facturacion\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/getquipu.com\/es\/programa-facturacion\">Ver m\u00e1s<\/a><\/p>\n\n<\/div><\/div>\n\n<div class=\"gb-grid-column gb-grid-column-c144d8bb\"><div class=\"gb-container gb-container-c144d8bb img-banner\">\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/getquipu.com\/es\/programa-facturacion\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"573\" src=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/17162817\/banner-quipu-1024x573.webp\" alt=\"quipu\" class=\"wp-image-37193\" srcset=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/17162817\/banner-quipu-1024x573.webp 1024w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/17162817\/banner-quipu-300x168.webp 300w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/17162817\/banner-quipu-768x430.webp 768w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/04\/17162817\/banner-quipu.webp 1169w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/a><\/figure>\n\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"modelos-tributarios\">\u00bfQu\u00e9 modelos tributarios est\u00e1n relacionados con la retenci\u00f3n de IRPF?<\/h2>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s de las retenciones de IRPF, la Agencia Tributaria dispone de otros mecanismos para recibir, por adelantado, el pago de este impuesto. Los <strong>modelos tributarios relacionados con la retenci\u00f3n de IPRF son el modelo 130 y el modelo 131<\/strong>. Se env\u00edan trimestralmente y corresponden a una declaraci\u00f3n de los ingresos y gastos.<\/p>\n\n\n\n<p>La diferencia entre los modelos 130 y 131 se encuentra en el tipo de actividad o tributaci\u00f3n, y el c\u00e1lculo de la cantidad que hay que pagar difiere en cada uno de ellos.<\/p>\n\n\n\n<p>Los profesionales que tributan en <strong>estimaci\u00f3n directa normal o simplificada<\/strong>, as\u00ed como aquellos que forman parte de una sociedad civil o comunidad de bienes tienen que presentar <strong>el modelo 130<\/strong>. En ese caso, el aut\u00f3nomo tiene que pagar el 20% de sus beneficios, un porcentaje que es similar en todos los casos, independientemente del nivel de facturaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background-color:#e7f5ff\">\ud83d\udd17 <strong>Ampliar informaci\u00f3n<\/strong>: Si quieres saber m\u00e1s sobre <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/modelo-130-irpf\/\">qu\u00e9 es y para qu\u00e9 sirve el modelo 130<\/a> te recomendamos que leas nuestro art\u00edculo espec\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n<p>De esta manera, Hacienda asegura el pago de la totalidad o una parte del IRPF. Cuando se realiza la declaraci\u00f3n de la renta, a partir del mes de Abril del ejercicio posterior, el profesional ya habr\u00e1 pagado el 20% de la diferencia entre sus ingresos y gastos, que <strong>se tiene en cuenta para calcular si debe pagar m\u00e1s u obtener una devoluci\u00f3n<\/strong>. Estas declaraciones son, por lo tanto, un adelanto de los pagos a Hacienda, mediante una cuota de porcentaje fijo.<\/p>\n\n\n\n<p>Por otro lado, <strong>los profesionales que tributan en estimaci\u00f3n objetiva o por m\u00f3dulos<\/strong> tienen que presentar <strong>el modelo 131<\/strong>. En su caso, el c\u00e1lculo del pago que hay que adelantar a la Agencia Tributaria se realiza en funci\u00f3n de unos coeficientes ligados al ejercicio anterior.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background-color:#e7f5ff\">\ud83d\udd17 <strong>Ampliar informaci\u00f3n<\/strong>: Si quieres saber m\u00e1s sobre <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/modelo-131-aeat\/\">qu\u00e9 es y para qu\u00e9 sirve el modelo 131<\/a> te recomendamos que leas nuestro art\u00edculo espec\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfLa presentaci\u00f3n de los modelos 130 o 131 es obligada en todos los casos? La respuesta es no, pues hay una excepci\u00f3n muy concreta y de la que forman parte un buen n\u00famero de aut\u00f3nomos. Quienes practiquen <strong>retenciones en m\u00e1s del 70% de sus facturas no tienen la obligaci\u00f3n de realizar esta declaraci\u00f3n<\/strong>. Esto se debe a que en una mayor\u00eda de su facturaci\u00f3n ya se aplica una retenci\u00f3n (del 7% o el 15%) que corresponde a un pago por adelantado a Hacienda.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"otros-aspectos-importantes\">Otros aspectos importantes sobre la retenci\u00f3n del IRPF<\/h2>\n\n\n\n<p>La retenci\u00f3n del IRPF est\u00e1 sujeta a <strong>una serie de condiciones y aspectos claves<\/strong> que vamos a detallar a continuaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La retenci\u00f3n se aplica en las facturas emitidas a otros profesionales y empresas. Aquellas que se emiten <strong>a clientes particulares no incluyen este apartado<\/strong>, ya que ellos no tienen la obligaci\u00f3n de presentar una declaraci\u00f3n de retenciones.<\/li>\n\n\n\n<li>El <strong>cliente es quien se encarga de ingresar la cantidad<\/strong> correspondiente a la retenci\u00f3n en Hacienda.<\/li>\n\n\n\n<li>El aut\u00f3nomo tiene una herramienta para confirmar que sus retenciones han sido ingresadas y \u00e9sta es<strong> el certificado de retenciones<\/strong>. Puede solicitarlo a sus clientes para realizar esta comprobaci\u00f3n y confirmar que los datos son correctos.<\/li>\n\n\n\n<li>Los profesionales que han emitido <strong>m\u00e1s del 70% de sus facturas con retenci\u00f3n<\/strong> no tienen la obligaci\u00f3n de presentar el modelo 130 o el modelo 131.<\/li>\n\n\n\n<li>El aut\u00f3nomo debe tener en cuenta que la pr\u00e1ctica de <strong>una retenci\u00f3n no exime de pagar el IVA de la factura<\/strong> (salvo en los casos exentos de este impuesto) que se abona trimestralmente. Para una base imponible de 100 euros y una retenci\u00f3n del 15%, el proveedor recibe un total de 106 euros por parte del cliente y tendr\u00e1 que pagar 21 euros de IVA.<\/li>\n\n\n\n<li>La obligaci\u00f3n de <strong>presentar las facturas corresponde al aut\u00f3nomo<\/strong>, as\u00ed que si dejas esta labor en manos de los clientes, no olvides tener un control de la situaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si eres aut\u00f3nomo, posiblemente tienes que incluir retenciones en las facturas emitidas. 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