{"id":33186,"date":"2022-12-02T12:20:35","date_gmt":"2022-12-02T11:20:35","guid":{"rendered":"https:\/\/getquipu.com\/blog\/?p=33186"},"modified":"2022-12-02T12:20:38","modified_gmt":"2022-12-02T11:20:38","slug":"iva-en-los-anticipos-de-clientes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/getquipu.com\/blog\/iva-en-los-anticipos-de-clientes\/","title":{"rendered":"\u00bfLos anticipos de clientes deben de llevar IVA?"},"content":{"rendered":"\n<p>Se trata de una acci\u00f3n muy habitual y aunque no lo parezca, en <strong>el anticipo de clientes se debe de tener en cuenta diferentes aspectos relativos al IVA<\/strong>. En contabilidad y fiscalidad, el anticipo de clientes es esa cantidad que se cobra al cliente por adelantado en forma de cobro parcial o reserva.<\/p>\n\n\n\n<p>En este art\u00edculo descubrir\u00e1s si los anticipos de cliente deben de llevar IVA, qu\u00e9 son exactamente, su regulaci\u00f3n, las diferencias con la provisi\u00f3n de fondos y c\u00f3mo se debe de facturar.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>En este art\u00edculo aprender\u00e1s:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"#que-son\">\u00bfQu\u00e9 son los anticipos de clientes?<\/a><\/li><li><a href=\"#ley\">\u00bfQu\u00e9 Ley regula el IVA en los anticipos de clientes?<\/a><\/li><li><a href=\"#anticipo-vs-provision-fondos\">Diferencia entre anticipo y provisi\u00f3n de fondos<\/a><\/li><li><a href=\"#como-facturar-anticipo\">\u00bfC\u00f3mo debemos de facturar un anticipo?<\/a><\/li><li><a href=\"#modelo-347-anticipos\">El modelo 347 y los anticipos de clientes<\/a><\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"que-son\">\u00bfQu\u00e9 son los anticipos de clientes?<\/h2>\n\n\n\n<p>Un cobro de anticipo de clientes se realiza cuando un aut\u00f3nomo o pyme <strong>factura al cliente final una parte del total de bienes o servicios contratados<\/strong>. Existen diferentes tipos de anticipos de cliente:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Sirve a modo de reserva para garantizar la ejecuci\u00f3n del servicio contratado o la entrega de los productos.<\/li><li>Se factura parte de los productos entregados o parte del servicio respecto al total.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>En ambos casos, una vez se ha completado la operaci\u00f3n entre cliente y proveedor, la cantidad de dinero entregada de forma previa se descuenta del valor total de la cantidad acordada al inicio de la relaci\u00f3n comercial. Tambi\u00e9n <strong>debe de ser contabilizado<\/strong> y registrado en los libros contables.<\/p>\n\n\n\n<p>Si el aut\u00f3nomo o empresario necesita <strong>garantizar la transacci\u00f3n<\/strong> por cubrir fechas o porque tiene que hacer un desembolso previo muy elevado, es muy com\u00fan solicitar anticipos de clientes. Algunos ejemplos pueden ser una empresa de construcci\u00f3n que necesita la inversi\u00f3n para comprar materiales o el catering de un evento para garantizar una fecha y comprar los alimentos necesarios.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"ley\">\u00bfQu\u00e9 Ley regula el IVA en los anticipos de clientes?<\/h2>\n\n\n\n<p>En cuanto a la regulaci\u00f3n del IVA respecto a los anticipos de clientes encontramos toda la informaci\u00f3n relativa en <strong>el art\u00edculo 75.2<\/strong> de <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-1992-28740\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">la Ley 37\/1992 del IVA<\/a> donde se especifica la obligatoriedad del gravamen en los pagos anticipados.<\/p>\n\n\n\n<p>Cuando se haya completado la venta o se haya prestado el servicio de forma completa se emitir\u00e1 factura por la totalidad restante donde se descontar\u00e1 el anticipo que hemos recibido.<\/p>\n\n\n\n<p>El IVA que se cobre de esa factura del anticipo de clientes junto al resto que forman parte del imponible total habr\u00e1 que abonarlo a la administraci\u00f3n a trav\u00e9s del modelo 303 en el trimestre que se haya efectuado la factura.<\/p>\n\n\n<div class=\"gb-container gb-container-b2fecea6 new-banner\">\n<div class=\"gb-grid-wrapper gb-grid-wrapper-0fc70046\">\n<div class=\"gb-grid-column gb-grid-column-6f7203a6\"><div class=\"gb-container gb-container-6f7203a6 text-div\">\n\n<p class=\"title-banner has-text-color\" style=\"color:#003829;font-size:19px\">\u00bfSabes cu\u00e1nto IVA tendr\u00e1s que pagar a final de trimestre?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-banner\">Con Quipu tendr\u00e1s una previsi\u00f3n en tiempo real sobre los impuestos que tendr\u00e1s que pagar. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"btn-p-banner\"><a href=\"https:\/\/getquipu.com\/es\/programa-facturacion\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/getquipu.com\/es\/programa-facturacion\">Ver m\u00e1s<\/a><\/p>\n\n<\/div><\/div>\n\n<div class=\"gb-grid-column gb-grid-column-c144d8bb\"><div class=\"gb-container gb-container-c144d8bb img-banner\">\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"573\" src=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/22102032\/Group-3296-1-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-38796\" srcset=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/22102032\/Group-3296-1-1.png 1024w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/22102032\/Group-3296-1-1-300x168.png 300w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/22102032\/Group-3296-1-1-768x430.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"anticipo-vs-provision-fondos\">Diferencia entre anticipo y provisi\u00f3n de fondos<\/h2>\n\n\n\n<p>En algunos sectores laborales y profesiones como abogados o profesionales de la construcci\u00f3n se suelen emplear las conocidas como provisiones de fondos. Suele existir confusi\u00f3n entre este concepto y el de anticipo de clientes pues en ambas se recibo dinero con antelaci\u00f3n por parte de cliente.<\/p>\n\n\n\n<p>Las diferencias entre anticipo y provisi\u00f3n de fondos <strong>residen en el adelanto de los servicios o bienes<\/strong>. La provisi\u00f3n de fondos se suele emplear para el pago de los honorarios antes de ofrecer los bienes o servicios y es considerado un anticipo de clientes que va gravado con IVA.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"como-facturar-anticipo\">\u00bfC\u00f3mo debemos de facturar un anticipo?<\/h2>\n\n\n\n<p>Pedir un anticipo de clientes es <strong>m\u00e1s habitual de lo que podemos pensar <\/strong>y como hemos indicado anteriormente, siempre debemos de facturar estos anticipos. El IVA de esta factura se tiene que indicar como en cualquier otra factura y declarar de la misma manera en el trimestre.<\/p>\n\n\n\n<p>Imaginemos que somos una empresa de construcci\u00f3n y vamos a realizar una reforma. Para poder comprar los materiales de la obra pedimos un anticipo a nuestro cliente el d\u00eda 1 de febrero. El anticipo que vamos a pedir es de 2.000 euros como adelanto del importe total del servicio que es de 6.000 euros.<\/p>\n\n\n\n<p>El 1 de febrero realizaremos una factura con los siguientes elementos:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table aligncenter\"><table><tbody><tr><td>Materiales de construcci\u00f3n<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">2.000\u20ac<\/td><\/tr><tr><td>IVA 21%<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">420\u20ac<\/td><\/tr><tr><td><strong>TOTAL<\/strong><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><strong>2.420\u20ac<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>A finales de marzo cuando hemos concluido el servicio, pasamos a realizar una factura con el total de la cantidad pactada. En esa factura, deben de aparecer los siguientes elementos donde se refleje el anticipo:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table aligncenter\"><table><tbody><tr><td>Reforma ba\u00f1o<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">6.000\u20ac<\/td><\/tr><tr><td>Anticipo (materiales)<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">&#8211; 2.000\u20ac<\/td><\/tr><tr><td>IVA 21% (de 4000\u20ac)<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">840\u20ac<\/td><\/tr><tr><td><strong>TOTAL<\/strong><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><strong>4.840\u20ac<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>En este ejemplo, las dos facturas son emitidas en el primer trimestre por lo que el IVA de ambas (420\u20ac + 840\u20ac) se liquidar\u00e1 en el primer trimestre (en Abril). En caso de que la segunda factura se hubiese emitido en Abril (segundo trimestre), la liquidaci\u00f3n del IVA del anticipo se hubiera realizado en el primer trimestre y la liquidaci\u00f3n del IVA de la cantidad restante, en el segundo.<\/p>\n\n\n\n<p>Si declaras la factura de anticipo de cliente en un trimestre y la definitiva en otro puede darse una discrepancia entre lo declarado por parte del cliente y proveedor. Para que esto no derive en una inspecci\u00f3n o sanci\u00f3n, lo mejor es que repercutas el IVA de los anticipos y se ingresen en la declaraci\u00f3n correspondiente al momento del cobro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background-color:#e7f5ff\">\ud83d\udd17 <strong>Ampliar informaci\u00f3n:<\/strong> Si quieres saber m\u00e1s sobre <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/que-es-el-anticipo-de-facturas\/\">los anticipos en las facturas<\/a> te recomendamos que leas nuestro art\u00edculo espec\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"modelo-347-anticipos\">El modelo 347 y los anticipos de clientes<\/h2>\n\n\n\n<p>El <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/modelo-347-operaciones-con-terceros\/\">modelo 347<\/a> es la declaraci\u00f3n anual de operaciones con terceros. En este modelo informamos a la administraci\u00f3n de todas las operaciones realizadas con terceros y desglosadas con trimestres.<\/p>\n\n\n\n<p>Al desglosarse la informaci\u00f3n por trimestres puede darse dos casos:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Que coincidan en el mismo trimestre la factura de anticipo con la factura final<\/li><li>Que no coincidan en el mismo trimestre las dos facturas.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>En los casos en los que no coincidan en el mismo trimestre las dos facturas es posible que existan discrepancias entre lo que nosotros declaramos y lo que declara nuestro cliente. En esos casos nos exponemos a que Hacienda nos pueda sancionar.<\/p>\n\n\n\n<p>Por tanto, para evitar esto, lo ideal es repercutir el IVA de los anticipos en la declaraci\u00f3n correspondiente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se trata de una acci\u00f3n muy habitual y aunque no lo parezca, en el anticipo de clientes se debe de tener en cuenta diferentes aspectos relativos al IVA. 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