{"id":32363,"date":"2022-10-14T17:01:53","date_gmt":"2022-10-14T15:01:53","guid":{"rendered":"https:\/\/getquipu.com\/blog\/?p=32363"},"modified":"2024-11-13T17:32:36","modified_gmt":"2024-11-13T16:32:36","slug":"como-declarar-iva-intracomunitario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/getquipu.com\/blog\/como-declarar-iva-intracomunitario\/","title":{"rendered":"\u00bfC\u00f3mo declarar el IVA intracomunitario?"},"content":{"rendered":"\n<p>Todo aut\u00f3nomo y empresa sabe qu\u00e9 es el IVA. Es ese impuesto a\u00f1adido que se suma a cada producto vendido o servicio prestado, como tambi\u00e9n a todo servicio contratado y producto comprado. Pero, \u00bfqu\u00e9 es exactamente el IVA intracomunitario?<\/p>\n\n\n\n<p>Aunque no es algo a lo que se enfrenten todos los profesionales, conviene conocerlo. Nunca sabes <strong>cu\u00e1ndo vas a tener que prestar servicios o suministrar productos a empresas en el extranjero<\/strong>. Y, s\u00ed llega ese momento, vas a tener que v\u00e9rtelas con este tipo de IVA.<\/p>\n\n\n\n<p>No te preocupes, porque es un concepto f\u00e1cil de entender y todav\u00eda m\u00e1s f\u00e1cil de integrar en tu rutina de trabajo. Vamos a ver qu\u00e9 es y <strong>c\u00f3mo declarar el IVA intracomunitario<\/strong>, con pasos a seguir, modelos implicados, etc\u00e9tera.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>En este art\u00edculo aprender\u00e1s:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"#que-es\">\u00bfQu\u00e9 es el IVA intracomunitario?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#para-que-sirve\">\u00bfPara qu\u00e9 sirve el IVA intracomunitario?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#como-comprobar\">\u00bfC\u00f3mo comprobar si una empresa o aut\u00f3nomo es intracomunitaria?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#modelos-tributarios\">\u00bfEn qu\u00e9 modelos tributarios se declara el IVA intracomunitario?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#pasos\">4 pasos para declarar el IVA intracomunitario<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group box-destacada has-background\" style=\"background-color:#fef9f5\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es el IVA intracomunitario?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\ud83d\udcf9 <strong>V\u00eddeo explicativo: <\/strong>En el siguiente v\u00eddeo aprender\u00e1s todo lo que necesitas saber sobre el IVA en las operaciones intracomunitarias.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"iframe-container\">\n\n<iframe class=\"responsive-iframe\" title=\"YouTube video player\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/FvUiz-NeqKg\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe>\n\n<\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:25px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<div class=\"btn-div-destacado\"><a href=\"https:\/\/getquipu.com\/es\/cuentas\/registro\" class=\"btn-destacado\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Prueba Quipu Gratis<\/a><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center has-small-font-size\"><em>Prueba gratuita de 15 d\u00edas. Sin permanencia. Sin introducir tu tarjeta.<\/em><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<p>El IVA intracomunitario es el impuesto de valor a\u00f1adido que va ligado a toda operaci\u00f3n de prestaci\u00f3n de servicios o de compra o venta de mercanc\u00edas que se lleve a cabo entre empresas o profesionales de diferentes pa\u00edses dentro de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n\n\n\n<p>Suena f\u00e1cil, \u00bfverdad? Pues hay matices. Toda venta de bienes y prestaci\u00f3n de servicios que se haga desde Espa\u00f1a a clientes de otros pa\u00edses de la UE est\u00e1 exenta de IVA. Ahora bien, <strong>toda compra que se haga a profesionales o empresas de otros pa\u00edses s\u00ed est\u00e1 sujeta a IVA<\/strong> de una u otra forma, bien por impuesto liquidado en Aduana, para el caso de los bienes, bien por inversi\u00f3n del sujeto pasivo, en el caso de los servicios.<\/p>\n\n\n\n<p>Para poder recurrir a este tipo de IVA, es importante que ambas partes, tanto emisor como destinatario, figuren en el Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"para-que-sirve\">\u00bfPara qu\u00e9 sirve el IVA intracomunitario?<\/h2>\n\n\n\n<p>Aunque la Uni\u00f3n Europea abarca varias naciones que est\u00e1n ligadas por ciertas normativas comunes, el IVA no es algo presente en todo su territorio.<\/p>\n\n\n\n<p>Tener eso claro es importante, porque es lo que da sentido al IVA intracomunitario. Este <strong>se utiliza para evitar la aplicaci\u00f3n del IVA<\/strong> sobre cualquier bien o servicio entre diferentes pa\u00edses de la UE, dado que sus impuestos pueden ser totalmente diferentes, facilitando as\u00ed la integraci\u00f3n econ\u00f3mica intracomunitaria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background-color:#e7f5ff\">\ud83d\udd17 <strong>Ampliar informaci\u00f3n:<\/strong> Si quieres saber m\u00e1s sobre <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/iva-intracomunitario\/\">el IVA intracomunitario<\/a> te recomendamos que leas nuestro art\u00edculo espec\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"como-comprobar\">\u00bfC\u00f3mo comprobar si una empresa o aut\u00f3nomo es intracomunitaria?<\/h2>\n\n\n\n<p>Existen varias formas de comprobar si una empresa o aut\u00f3nomo es intracomunitaria. Lo primero es <strong>observar los datos fiscales<\/strong> que te haya podido facilitar. En lugar de tener un NIF normal, debe tener lo que se conoce como <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/nif-iva\/\">NIF-IVA<\/a> o <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/que-es-el-vat-y-como-tramitar-en-espana\/\">VAT<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfY qu\u00e9 es el NIF-IVA? Es un n\u00famero de identificaci\u00f3n para las operaciones intracomunitarias. A efectos pr\u00e1cticos, es casi igual que el NIF tradicional, con la diferencia de que los d\u00edgitos que lo componen est\u00e1n precedidos del prefijo del pa\u00eds en el que el aut\u00f3nomo o la empresa est\u00e1 afincada. Por ejemplo: ES12345678Z.<\/p>\n\n\n\n<p>Para verificar la veracidad del VAT <strong>basta con ojear el censo VIES y comprobarlo<\/strong>. Puedes hacerlo a trav\u00e9s de <a href=\"https:\/\/sede.agenciatributaria.gob.es\/Sede\/procedimientoini\/ZZ09.shtml\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">la web de Hacienda<\/a> o a trav\u00e9s del <a href=\"https:\/\/ec.europa.eu\/taxation_customs\/vies\/#\/vat-validation\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">portal de la Uni\u00f3n Europea<\/a>, introduciendo el VAT en el campo correspondiente.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"modelos-tributarios\">\u00bfEn qu\u00e9 modelos tributarios se declara el IVA intracomunitario?<\/h2>\n\n\n\n<p>Todo aut\u00f3nomo y\/o empresa est\u00e1 obligado a declarar el IVA seg\u00fan diferentes modelos. Es parte de su actividad anual, y s\u00ed, <strong>tambi\u00e9n es obligatorio declarar el IVA Intracomunitario<\/strong>. Vamos a ver en qu\u00e9 modelos tributarios debe hacerse.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Modelo 303<\/h3>\n\n\n\n<p>El <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/modelo-303-de-iva\/\">modelo 303<\/a> es de sobra conocido por los aut\u00f3nomos y empresas, ya que se trata de la declaraci\u00f3n trimestral del IVA. Aqu\u00ed tambi\u00e9n deben figurar todas las operaciones intracomunitarias efectuadas durante el \u00faltimo trimestre.<\/p>\n\n\n\n<p>M\u00e1s concretamente, hay que <strong>rellenar las siguientes casillas<\/strong> en relaci\u00f3n con el IVA intracomunitario:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Casilla 10, 11, 36 y 37:<\/strong> rellenar con el IVA intracomunitario soportado y repercutido.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Casilla 38 y 39<\/strong>: rellenar con toda operaci\u00f3n de inversi\u00f3n, dicho de otra manera, compras de activos, como construcciones o mobiliario.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Casilla 59:<\/strong> rellenar con los bienes o servicios intracomunitarios prestados.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Modelo 349<\/h3>\n\n\n\n<p>En el <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/modelo-349-operaciones-intracomunitarias\/\">modelo 349<\/a> se deben <strong>detallar las operaciones intracomunitarias pertinentes<\/strong>. Es algo que deben presentar todos los aut\u00f3nomos o empresas que hayan llevado a cabo operaciones intracomunitarias y que figuren en el ROI.<\/p>\n\n\n\n<p>En cuanto a los plazos de presentaci\u00f3n, dependen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Anual<\/strong>: se presenta en Enero, siempre y cuando el total de prestaciones de servicios y de entregas de bienes anual no supere los 35.000 \u20ac y los intracomunitarios no lleguen a los 15.000 \u20ac.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Trimestral:<\/strong> en el caso de que, ni en el trimestre en vigor ni en los 4 trimestres naturales anteriores, el total de prestaci\u00f3n de servicios y entregas de bienes no supere los 50.000 \u20ac. En este caso, se presenta el modelo en los 20 d\u00edas naturales siguientes al periodo trimestral correspondiente.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Mensual:<\/strong> en el caso de superar esos 50.000 \u20ac antes indicados. El modelo se presenta durante los 20 primeros d\u00edas naturales del mes siguiente.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Modelo 390<\/h3>\n\n\n\n<p>El <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/modelo-390-aeat\/\">modelo 390<\/a> es el resumen anual del IVA y, en \u00e9l, deben aparecer todas las operaciones intracomunitarias que se hayan efectuado a lo largo de todo el ejercicio anual. M\u00e1s concretamente deberemos consignar informaci\u00f3n en las casillas 103 y en la p\u00e1gina 2 del documento, donde se diferencian entre tipos de IVA y si se tratan de servicios o bienes. En la p\u00e1gina 6 se consignan los servicios o bienes prestados.<\/p>\n\n\n<div class=\"gb-container gb-container-b2fecea6 new-banner\">\n<div class=\"gb-grid-wrapper gb-grid-wrapper-0fc70046\">\n<div class=\"gb-grid-column gb-grid-column-6f7203a6\"><div class=\"gb-container gb-container-6f7203a6 text-div\">\n\n<p class=\"title-banner has-text-color\" style=\"color:#003829;font-size:19px\">Tus modelos tributarios al d\u00eda<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-banner\">\u00a1Con Quipu es posible! 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Lo cierto es que es un procedimiento sencillo, incluso cabe la posibilidad de que otros se encarguen por ti.<\/p>\n\n\n\n<p>Vamos a ver todos los pasos necesarios para declararlo a continuaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1 &#8211; Hacer balance de tus operaciones intracomunitarias cada trimestre<\/h3>\n\n\n\n<p>Cuando llega el final de un trimestre toca presentar el modelo 303. En este, hay que rellenar varias casillas relacionadas con tus operaciones intracomunitarias para hacer un recuento del IVA intracomunitario correspondiente. Aun as\u00ed, hay casos en los que se debe presentar un modelo mensual, siempre y cuando factures una gran cantidad de dinero al a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n<p>Por eso, intenta cada mes agrupar el importe total del IVA intracomunitario para que, cuando llegue la fecha, no tengas que perder tiempo haciendo cuentas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2 &#8211; Presenta el Modelo 303<\/h3>\n\n\n\n<p>Para presentar el modelo 303 con el IVA intracomunitario tienes que acceder a la web de la Agencia Tributaria haciendo<a href=\"https:\/\/sede.agenciatributaria.gob.es\/Sede\/procedimientoini\/G414.shtml\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"> clic aqu\u00ed<\/a>. Una vez ah\u00ed, elige la opci\u00f3n que prefieras, que puedes ser con el servicio de ayuda o con fichero.<\/p>\n\n\n\n<p>La opci\u00f3n con fichero es la m\u00e1s recomendable. Si usas un buen programa de facturaci\u00f3n como el de Quipu, tendr\u00e1s el fichero a mano y solo tendr\u00e1s que facilitarlo a la Agencia Tributaria.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3 &#8211; Presentar el Modelo 349<\/h3>\n\n\n\n<p>Este modelo solo tiene que presentarse en Enero de cada a\u00f1o, siempre y cuando no factures m\u00e1s de 35.000 euros anuales. Si se supera dicho importe, la presentaci\u00f3n debe ser trimestral. Y, si se alcanzan los 50.000 euros al a\u00f1o, la presentaci\u00f3n ha de ser mensual.<\/p>\n\n\n\n<p>Teniendo tu IVA intracomunitario contabilizado, para presentar el modelo 349 tienes que acudir a su secci\u00f3n en la web de la Agencia Tributaria (<a href=\"https:\/\/sede.agenciatributaria.gob.es\/Sede\/procedimientoini\/GI28.shtml\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">clic aqu\u00ed<\/a>). Una vez dentro, puedes escoger la presentaci\u00f3n mediante fichero. Tendr\u00e1s que iniciar sesi\u00f3n con tu clave PIN, DNI-e o Certificado Electr\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n<p>Despu\u00e9s, solo tendr\u00e1s que escoger el fichero desde el que facilitar los datos para que el modelo se rellene autom\u00e1ticamente.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4 &#8211; Presentar el Modelo 390<\/h3>\n\n\n\n<p>Este resumen anual se presenta siempre a a\u00f1o vencido. As\u00ed, el modelo 390 del IVA de 2022 se presenta en Enero de 2023. Para hacerlo, solo entra en la secci\u00f3n de este modelo en la web de la AEAT <a href=\"https:\/\/sede.agenciatributaria.gob.es\/Sede\/procedimientoini\/G412.shtml\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">pulsando aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Dentro, tendr\u00e1s que elegir la opci\u00f3n que prefieras. Si utilizas un software de facturaci\u00f3n, como el de Quipu, podr\u00e1s optar por la presentaci\u00f3n con fichero, ya que tendr\u00e1s el archivo a facilitar preparado. Pulsa en dicha opci\u00f3n, inicia sesi\u00f3n con tu clave PIN, Certificado Electr\u00f3nico o DNI-e y, cuando se te pida, aporta el archivo .txt que hace falta. Es as\u00ed de sencillo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> <\/h3>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Todo aut\u00f3nomo y empresa sabe qu\u00e9 es el IVA. 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Te contamos todo lo que necesitas saber. \u00a1Entra y desc\u00fabrelo!\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/como-declarar-iva-intracomunitario\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"\u00bfC\u00f3mo declarar el IVA intracomunitario? (2026)\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"\u00bfTienes dudas sobre c\u00f3mo declarar el IVA intracomunitario? 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