{"id":30337,"date":"2022-08-17T13:55:29","date_gmt":"2022-08-17T11:55:29","guid":{"rendered":"https:\/\/getquipu.com\/blog\/?p=30337"},"modified":"2026-02-09T17:46:46","modified_gmt":"2026-02-09T16:46:46","slug":"factura-con-retencion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/getquipu.com\/blog\/factura-con-retencion\/","title":{"rendered":"Factura con retenci\u00f3n: qu\u00e9 es y c\u00f3mo hacerla"},"content":{"rendered":"\n<p>Puede que hacer una factura sea algo muy sencillo, de hecho lo es si tienes las herramientas adecuadas. Sin embargo, hay que <strong>asegurarse de cumplir todos y cada uno de los requisitos necesarios para que esta sea v\u00e1lida<\/strong> y, sobre todo legal. Entre esos requisitos figura, para muchos, el tener que hacer la factura con retenciones.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfQu\u00e9 es una factura con retenciones? Vamos a explicar esto, profundizar en qu\u00e9 son esas retenciones, en c\u00f3mo se aplican e incluso qui\u00e9nes tienen que hacerlas y qui\u00e9nes no. Lo vamos a detallar todo para que tengas muy claro en qu\u00e9 consisten. Y lo cierto es que necesitas tenerlo claro, porque <strong>cometer errores con las retenciones en tus facturas es tener problemas con Hacienda<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>En este art\u00edculo aprender\u00e1s:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"#que-es\">\u00bfQu\u00e9 es una factura con retenci\u00f3n?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#cuando-debe-llevar-retencion\">\u00bfCu\u00e1ndo debe llevar retenci\u00f3n una factura?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#porcentaje-de-retencion\">\u00bfQu\u00e9 porcentaje de retenci\u00f3n debe de llevar la factura?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#ingreso-retenciones\">\u00bfQui\u00e9n debe ingresar las retenciones de IRPF en Hacienda?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#obligaciones-fiscales-retencion\">Obligaciones fiscales por emitir facturas con retenci\u00f3n<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#como-hacer-factura-con-retencion\">\u00bfC\u00f3mo hacer una factura con retenci\u00f3n?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#ejemplo\">Ejemplo de una factura con retenci\u00f3n<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group has-background\" style=\"background-color:#fef9f5\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-text-align-center\" style=\"font-size:24px\"><strong>\u00bfC\u00f3mo funcionan el IVA e IRPF en una factura?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\ud83d\udcf9 <strong>V\u00eddeo explicativo: <\/strong>Si prefieres verlo antes que leerlo, te dejamos el siguiente v\u00eddeo sobre c\u00f3mo calcular el IVA y el IRPF en una factura. Adem\u00e1s, te explicamos los conceptos b\u00e1sicos y su importancia en la presentaci\u00f3n de impuestos.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"iframe-container\">\n\n<iframe class=\"responsive-iframe\" title=\"YouTube video player\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/8L4pjx87wF4?rel=0\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe>\n\n<\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<div class=\"btn-div-destacado\"><a href=\"https:\/\/getquipu.com\/es\/cuentas\/registro\" class=\"btn-destacado\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Prueba Quipu Gratis<\/a><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:15px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center has-small-font-size\">Prueba gratuita de 15 d\u00edas. Sin permanencia. Sin introducir tu tarjeta.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"que-es\">\u00bfQu\u00e9 es una factura con retenci\u00f3n?<\/h2>\n\n\n\n<p>Una factura con retenci\u00f3n es <strong>toda aquella factura en la que se aplica una reducci\u00f3n porcentual en base a lo determinado por el IRPF<\/strong> (Impuesto sobre la Renta de Personas F\u00edsicas). Esta retenci\u00f3n queda reflejada con un signo negativo, indicando que su cuant\u00eda debe restarse a la <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/base-imponible-factura\/\">base imponible establecida<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Esas cantidades retenidas en las facturas deben de ser ingresadas por tu cliente, en tu nombre, en la Agencia Tributaria por el IRPF. Aunque cabe mencionar que no todos los aut\u00f3nomos est\u00e1n obligados a hacer facturas con retenci\u00f3n IRPF, ya que hay excepciones que vamos a ver a continuaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"cuando-debe-llevar-retencion\">\u00bfCu\u00e1ndo debe llevar retenci\u00f3n una factura?<\/h2>\n\n\n\n<p>Una factura debe llevar retenci\u00f3n <strong>siempre y cuando su emisor sea un aut\u00f3nomo profesional cuya actividad est\u00e9 registrada en las secciones 2 \u00f3 3 <\/strong>del <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/impuesto-de-actividades-economicas\/\">Impuesto de Actividades Econ\u00f3micas<\/a> (Actividades Profesionales y Actividades Art\u00edsticas, respectivamente).<\/p>\n\n\n\n<p>Aunque tampoco es siempre as\u00ed, ya que la retenci\u00f3n en facturas solo <strong>se aplicar\u00e1 en caso de que se vaya a facturar a otros empresarios y\/o profesionales en Espa\u00f1a<\/strong>. En caso de facturar a particulares o a clientes cuyo domicilio fiscal est\u00e9 fuera del territorio nacional, no se puede aplicar dicha retenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"hs-cta-embed hs-cta-simple-placeholder hs-cta-embed-361123250407\"\u2028  style=\"max-width:100%; max-height:100%; width:1600px;height:764px\" data-hubspot-wrapper-cta-id=\"361123250407\">\u2028  <a href=\"https:\/\/cta-eu1.hubspot.com\/web-interactives\/public\/v1\/track\/redirect?encryptedPayload=AVxigLIgabD5FMWqM%2BrEdy1rbD9cCkiXKVw6GR4hhPM07xcM5YtQvcWllMjpz%2BwDpjS2a%2BkO76UKah0x4ifq2qqmUFZqFsmxmqEc%2F0MKQdQJyBPyjvScTh%2FiDgzb208ZhMjuPO%2B%2Frg%2FVhBzUiMaJRnWKDzaYRrkwOeMuSsv%2BJR7iUcamVb0IWl8e4bjYGGvIuajGNXy55LeTg%2BCs7NzZ&#038;webInteractiveContentId=361123250407&#038;portalId=145818878\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" crossorigin=\"anonymous\">\u2028    <img decoding=\"async\" alt=\"Frame 2229\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/hubspot-no-cache-eu1-prod.s3.amazonaws.com\/cta\/default\/145818878\/interactive-361123250407.png\" style=\"height: 100%; width: 100%; object-fit: fill\"\u2028      onerror=\"this.style.display='none'\" \/>\u2028  <\/a>\u2028<\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:60px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"porcentaje-de-retencion\">\u00bfQu\u00e9 porcentaje de retenci\u00f3n debe de llevar la factura?<\/h2>\n\n\n\n<p>El tipo general a seguir cuando se va a aplicar retenci\u00f3n en una factura es del <strong>15%<\/strong>, tal y como establece la ley actual. Sin embargo, hay una excepci\u00f3n para profesionales dados de alta recientemente que reduce el porcentaje de <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/retencion-7-irpf-nuevos-autonomos\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">la retenci\u00f3n del IRPF a un 7%.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Aun as\u00ed, tambi\u00e9n hay excepciones para casos y sectores muy concretos. Por eso, vamos a ver a continuaci\u00f3n cu\u00e1les son los porcentajes a aplicar en las facturas con retenci\u00f3n en concepto de IRPF:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>IRPF del 1%<\/strong> &#8211; Actividades ganaderas de avicultura y de engorde porcino y algunas actividades relacionadas con el transporte en estimaci\u00f3n objetiva.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>IRPF del 2%<\/strong> &#8211; Actividades forestales, agr\u00edcolas y ganaderas (salvo las anteriores).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>IRPF del 7%<\/strong> &#8211; Nuevos aut\u00f3nomos (solo v\u00e1lido durante los 3 primeros a\u00f1os de calendario, siempre y cuando no hayan estado dados de alta como aut\u00f3nomos durante el a\u00f1o previo a la nueva alta).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>IRPF del 15%<\/strong> &#8211; Tipo general, aplicable a todos los aut\u00f3nomos de los ep\u00edgrafes 2 y 3.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n<div class=\"gb-container gb-container-b2fecea6 new-banner\">\n<div class=\"gb-grid-wrapper gb-grid-wrapper-0fc70046\">\n<div class=\"gb-grid-column gb-grid-column-6f7203a6\"><div class=\"gb-container gb-container-6f7203a6 text-div\">\n\n<p class=\"title-banner has-text-color\" style=\"color:#003829;font-size:19px\">\u00bfEst\u00e1s haciendo tus facturas correctamente?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"text-banner\">Con Quipu tus facturas siguen los par\u00e1metros que marca la Agencia Tributaria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"btn-p-banner\"><a href=\"https:\/\/getquipu.com\/es\/programa-facturacion\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/getquipu.com\/es\/programa-facturacion\">Ver m\u00e1s<\/a><\/p>\n\n<\/div><\/div>\n\n<div class=\"gb-grid-column gb-grid-column-c144d8bb\"><div class=\"gb-container gb-container-c144d8bb img-banner\">\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"573\" src=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/16185534\/Group-3305-2.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-38592\" srcset=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/16185534\/Group-3305-2.png 1024w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/16185534\/Group-3305-2-300x168.png 300w, https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/16185534\/Group-3305-2-768x430.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n<\/div><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"ingreso-retenciones\">\u00bfQui\u00e9n debe ingresar las retenciones de IRPF en Hacienda?<\/h2>\n\n\n\n<p>Por extra\u00f1o que pueda parecer, es <strong>el cliente al que va destinada la factura quien paga la retenci\u00f3n de IRPF en Hacienda<\/strong>. Esa cantidad descontada de la base imponible se ingresa a Hacienda en nombre del profesional que ha emitido la factura (mediante el <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/modelo-111-aeat\/\">Modelo 111<\/a>), funcionando as\u00ed como una especie de \u201cadelanto\u201d de cara a la <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/como-rellenar-la-declaracion-de-la-renta-paso-a-paso\/\">declaraci\u00f3n anual de la Renta<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"obligaciones-fiscales-retencion\">Obligaciones fiscales por emitir facturas con retenci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p>Al hacer facturas con retenci\u00f3n <strong>se debe cumplir con la obligaci\u00f3n de presentar el modelo 130<\/strong>, salvo algunas excepciones. Pero hay que tener en cuenta que si no aplicas retenci\u00f3n en tus facturas tambi\u00e9n debes presentarlo. <\/p>\n\n\n\n<p>Este documento es el modelo oficial con el que <strong>se declara la liquidaci\u00f3n del pago a cuenta del IRPF<\/strong> durante el trimestre anterior, a usar por todos aquellos aut\u00f3nomos que trabajen en estimaci\u00f3n directa. Acompa\u00f1ar\u00e1 al correspondiente ingreso de las retenciones en Hacienda, aunque este proceso no siempre tiene que llevarse a cabo.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfPor qu\u00e9 no siempre tiene que llevarse a cabo? Porque, en el caso de aplicar las retenciones en m\u00e1s del 70% de tus facturas, no es necesario presentar el <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/modelo-130-irpf\/\">modelo 130<\/a>. Si todas tus facturas llevan retenci\u00f3n, <strong>puedes olvidarte de esta obligaci\u00f3n fiscal<\/strong> y limitarte a ahondar en el IRPF una vez al a\u00f1o, cuando toque hacer la declaraci\u00f3n de la renta anual.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background-color:#e7f5ff\">\ud83d\udd17 <strong>Ampliar informaci\u00f3n:<\/strong> Si quieres saber m\u00e1s sobre <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/obligados-retencion-irpf-facturas\/\">los obligados a retener IRPF en las facturas<\/a> te recomendamos que leas nuestro art\u00edculo espec\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"como-hacer-factura-con-retencion\">\u00bfC\u00f3mo hacer una factura con retenci\u00f3n?<\/h2>\n\n\n\n<p>Hacer una factura con retenci\u00f3n es un proceso bastante sencillo. Hay que hacer especial hincapi\u00e9, antes de empezar, en que <strong>la retenci\u00f3n del IRPF no debe confundirse con el IVA<\/strong>, ya que este \u00faltimo funciona de una forma totalmente distinta.<\/p>\n\n\n\n<p>La factura con retenciones debe cumplir con todos los <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/datos-obligatorios-factura\/\" target=\"_blank\">requisitos habituales de las facturas<\/a>. Debe contar con los datos tanto de emisor como del receptor, una numeraci\u00f3n adecuada, m\u00e9todo de pago, plazo de pago, fecha de la factura y, por supuesto, el o los conceptos adecuadamente detallados.<\/p>\n\n\n\n<p>Una vez se calcula la base imponible, <strong>se tiene que a\u00f1adir un apartado dedicado exclusivamente a la retenci\u00f3n del IRPF<\/strong> en el que se indicar\u00e1 el porcentaje a aplicar y, en el campo que corresponda, la cuant\u00eda resultante de aplicar el porcentaje (generalmente del 15%) a la base imponible.<\/p>\n\n\n\n<p>Esa cifra que se haya obtenido ser\u00e1 la que se reste a la base a la hora de calcular el importe total de la factura. Asimismo, ser\u00e1 la cuant\u00eda que el cliente tendr\u00e1 que ingresar a Hacienda en nombre del aut\u00f3nomo que ha emitido la factura a trav\u00e9s del modelo 111.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"hs-cta-embed hs-cta-simple-placeholder hs-cta-embed-361123250407\"\u2028  style=\"max-width:100%; max-height:100%; width:1600px;height:764px\" data-hubspot-wrapper-cta-id=\"361123250407\">\u2028  <a href=\"https:\/\/cta-eu1.hubspot.com\/web-interactives\/public\/v1\/track\/redirect?encryptedPayload=AVxigLIgabD5FMWqM%2BrEdy1rbD9cCkiXKVw6GR4hhPM07xcM5YtQvcWllMjpz%2BwDpjS2a%2BkO76UKah0x4ifq2qqmUFZqFsmxmqEc%2F0MKQdQJyBPyjvScTh%2FiDgzb208ZhMjuPO%2B%2Frg%2FVhBzUiMaJRnWKDzaYRrkwOeMuSsv%2BJR7iUcamVb0IWl8e4bjYGGvIuajGNXy55LeTg%2BCs7NzZ&#038;webInteractiveContentId=361123250407&#038;portalId=145818878\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" crossorigin=\"anonymous\">\u2028    <img decoding=\"async\" alt=\"Frame 2229\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/hubspot-no-cache-eu1-prod.s3.amazonaws.com\/cta\/default\/145818878\/interactive-361123250407.png\" style=\"height: 100%; width: 100%; object-fit: fill\"\u2028      onerror=\"this.style.display='none'\" \/>\u2028  <\/a>\u2028<\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:60px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"ejemplo\">Ejemplo de una factura con retenci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p>Ya hemos visto c\u00f3mo es el proceso, ahora vamos a trasladarlo a un caso pr\u00e1ctico con un ejemplo. Supongamos que trabajas como editor de v\u00eddeo y has terminado un trabajo para una empresa por un servicio de grabaci\u00f3n, montaje y retoques valorado en un total de 400 \u20ac.<\/p>\n\n\n\n<p>Esos 400 \u20ac son la base imponible sobre la que se va a aplicar la retenci\u00f3n del IRPF y, tambi\u00e9n, el IVA correspondiente a tu actividad. Cabe mencionar que ya llevas m\u00e1s de 3 a\u00f1os ejerciendo profesionalmente, as\u00ed que te corresponde un IRPF del 15%.<\/p>\n\n\n\n<p>La factura con retenci\u00f3n ser\u00eda algo as\u00ed:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table aligncenter\"><table><tbody><tr><td>Grabaci\u00f3n<\/td><td>150 \u20ac<\/td><\/tr><tr><td>Montaje y edici\u00f3n de v\u00eddeo<\/td><td>250 \u20ac<\/td><\/tr><tr><td><strong>Base Imponible<\/strong><\/td><td><strong>400 \u20ac<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>IRPF (15%)<\/td><td>&#8211; 60\u20ac<\/td><\/tr><tr><td>IVA (21%)<\/td><td>84\u20ac<\/td><\/tr><tr><td><strong>Total a pagar<\/strong><\/td><td><strong>424 \u20ac<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p>Los 60 \u20ac que figuran como retenci\u00f3n del IRPF son el resultado de <strong>calcular el 15% sobre la base imponible de 400 \u20ac<\/strong>. Esa cuant\u00eda, finalmente, se restar\u00e1 a la base a la vez que se suma el importe correspondiente al IVA.<\/p>\n\n\n\n<p>En el caso de facturar una <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/actividades-exentas-de-iva\/\">actividad exenta de IVA<\/a>, se puede omitir ese \u00faltimo paso y limitarse a calcular el total restando el IRPF a la base imponible \u00fanicamente.<\/p>\n\n\n\n<p>Como habr\u00e1s podido ver, no es nada complicado. Sin embargo, se recomienda <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/mejores-10-programas-de-facturacion-gratis-y-pagos\/\">usar programas de facturaci\u00f3n<\/a>, ya que automatizan todo el procedimiento, evitando los m\u00e1s que probables errores humanos que aparecen cuando se acumulan decenas y decenas de facturas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background-color:#e7f5ff\"><strong><strong>\ud83d\udd17 Ampliar informaci\u00f3n<\/strong><\/strong>: Para poner en pr\u00e1ctica lo aprendido en este art\u00edculo te sugerimos que utilices <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/calculadora-iva-irpf-factura\/\">la calculadora de IVA e IRPF<\/a> que hemos creado desde Quipu.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puede que hacer una factura sea algo muy sencillo, de hecho lo es si tienes las herramientas adecuadas. Sin embargo, hay que asegurarse de cumplir todos y cada uno de<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":30342,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[464],"tags":[],"class_list":["post-30337","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-facturas","generate-columns","tablet-grid-50","mobile-grid-100","grid-parent","grid-50","resize-featured-image"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v23.9 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Factura con retenci\u00f3n: qu\u00e9 es y c\u00f3mo hacerla - Quipu<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/factura-con-retencion\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Factura con retenci\u00f3n: qu\u00e9 es y c\u00f3mo hacerla - Quipu\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Puede que hacer una factura sea algo muy sencillo, de hecho lo es si tienes las herramientas adecuadas. 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