{"id":19206,"date":"2022-08-28T17:22:00","date_gmt":"2022-08-28T15:22:00","guid":{"rendered":"https:\/\/getquipu.com\/blog\/?p=19206"},"modified":"2025-03-03T18:01:08","modified_gmt":"2025-03-03T17:01:08","slug":"nuevas-casillas-modelo-303","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/getquipu.com\/blog\/nuevas-casillas-modelo-303\/","title":{"rendered":"Nuevas casillas en el modelo 303: casillas 67, 110, 78, 87, 60, 61, 120, 122, 123 y 124"},"content":{"rendered":"\n<p>En 2021 hubo varios cambios en el <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/modelo-303-de-iva\/\">modelo 303<\/a>. Algunos de ellos se dieron a partir del primer trimestre y otros en el tercer trimestre. Los vemos a continuaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>En el apartado \u00ab<strong>Resultado\u00bb<\/strong>&nbsp;de la&nbsp;<strong>p\u00e1gina 3<\/strong>&nbsp;del modelo 303 se han producido modificaciones en las casillas correspondientes a las&nbsp;cuotas a compensar. En este art\u00edculo veremos en qu\u00e9 consisten todas las nuevas casillas.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>En este art\u00edculo aprender\u00e1s:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"#video\">V\u00eddeo de c\u00f3mo rellenar el modelo 303 casilla por casilla<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#nuevas-casillas-303\">Nuevas casillas modelo 303: apartado resultado <\/a>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"#casilla-67\">Casilla 67<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#casilla-110\">Casilla 110<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#casilla-78\">Casilla 78<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#casilla-87\">Casilla 87<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#cambios-303-ventanilla-unica\">Cambios en el modelo 303 asociados a la ventanilla \u00fanica (OSS)<\/a>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"#casilla-60\">Casilla 60<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#casilla-120\">Casilla 120<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#casilla-122\">Casilla 122<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#casilla-123\">Casilla 123<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#casilla-124\">Casilla 124<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"#ejemplo\">Ejemplo: Modelo 303 ejercicio 2020 Vs. ejercicio 2021 en adelante<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group box-destacada has-background\" style=\"background-color:#fef9f5\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow\">\n<p class=\"has-text-align-center has-medium-font-size\"><strong> \u00bfC\u00f3mo rellenar el modelo 303?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\ud83d\udcf9 <strong>V\u00eddeo explicativo: <\/strong>En el siguiente v\u00eddeo explicamos c\u00f3mo con el software de Quipu puedes rellenar autom\u00e1ticamente el modelo 190.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"iframe-container\">\n\n<iframe class=\"responsive-iframe\" title=\"YouTube video player\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/Y-HEF1w2EH4?rel=0\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe>\n\n<\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:25px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<div class=\"btn-div-destacado\"><a href=\"https:\/\/getquipu.com\/es\/cuentas\/registro\" class=\"btn-destacado\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Prueba Quipu Gratis<\/a><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center has-small-font-size\"><em>Prueba gratuita de 15 d\u00edas. Sin permanencia. Sin introducir tu tarjeta.<\/em><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"nuevas-casillas-303\">Nuevas casillas del modelo 303: apartado resultado<\/h2>\n\n\n\n<p>A continuaci\u00f3n os detallaremos todas las casillas del modelo 303 que han sufrido modificaciones o aquellas nuevas que se han a\u00f1adido en los \u00faltimos meses.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"casilla-67\">Casilla 67: cuotas a compensar pendientes de periodos anteriores<\/h3>\n\n\n\n<p>En 2021 <strong>la casilla 67 se desdobla en tres casillas: casilla 110, 78 y 87.<\/strong> En la casilla 110 aparecer\u00e1 el importe de la casilla 87 de la liquidaci\u00f3n anterior.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"casilla-110\">Casilla 110: (ex casilla 67)&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p>Se har\u00e1 constar, con signo positivo, <strong>el importe de las cuotas a compensar procedentes de per\u00edodos anteriores<\/strong>. Si el sujeto pasivo tributa conjuntamente a varias Administraciones, consignar\u00e1 en esta casilla, exclusivamente, el saldo a compensar ante la Administraci\u00f3n del Estado.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"casilla-78\">Casilla 78: cuotas a compensar aplicadas en este per\u00edodo<\/h3>\n\n\n\n<p>Solo se podr\u00e1 compensar cuando el resultado de la liquidaci\u00f3n actual (66 + 77) sea positivo. Se tomar\u00e1 como l\u00edmite el saldo positivo de la suma de estas dos casillas. Si la casilla 78 est\u00e1 cumplimentada, el importe de la casilla 71 no podr\u00e1 ser negativo. <strong>Esta casilla se calcular\u00e1 de forma autom\u00e1tica<\/strong>, pero puede ser modificada manualmente por el usuario.<\/p>\n\n\n\n<p>Se har\u00e1 constar, con signo positivo, el importe de las cuotas a compensar procedentes de per\u00edodos anteriores que se apliquen en el periodo objeto de la autoliquidaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-very-light-gray-background-color has-background\"><strong>\ud83d\udca1 QUIPU TIP<\/strong>: Es importante destacar, para entender de mejor forma las actualizaciones, que la \u00abnueva casilla 78\u00bb&nbsp;no debe ser cumplimentada en los casos que se obtenga un resultado de la liquidaci\u00f3n negativo del per\u00edodo liquidado.<\/p>\n\n\n\n<p>Tal es as\u00ed que la propia Agencia Tributaria nos advierte que:<\/p>\n\n\n\n<p><em>\u00ab(&#8230;)&nbsp;a partir del segundo trimestre de 2021, el resultado de la autoliquidaci\u00f3n&nbsp;no podr\u00e1 ser A COMPENSAR si la casilla (78) est\u00e1 cumplimentada,&nbsp;es decir, si se hubieran aplicado a la autoliquidaci\u00f3n que se est\u00e9 presentando cuotas pendientes de compensaci\u00f3n generadas en per\u00edodos anteriores (&#8230;)\u00bb.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"casilla-87\">Casilla 87: cuotas a compensar pendientes para per\u00edodos posteriores<\/h3>\n\n\n\n<p>Es la <strong>diferencia entre la casilla 110 y la casilla 78<\/strong>. Esta casilla se calcular\u00e1 de forma autom\u00e1tica, pero puede ser modificada manualmente por el usuario.<\/p>\n\n\n\n<p>Se har\u00e1 constar, con signo positivo, el importe de las cuotas a compensar procedentes de per\u00edodos anteriores pendientes de aplicaci\u00f3n al t\u00e9rmino del periodo objeto de la autoliquidaci\u00f3n por no haber sido aplicadas en el mismo. En ning\u00fan caso se incluir\u00e1 en esta casilla el importe de las cuotas a compensar en per\u00edodos posteriores que se haya generado en el periodo objeto de la autoliquidaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"cambios-303-ventanilla-unica\">Cambios en el modelo 303 asociados a la ventanilla \u00fanica (OSS)<\/h2>\n\n\n\n<p>A continuaci\u00f3n vemos todos los cambios relacionados con el cambio de normativa del IVA en los ecommerce que entr\u00f3 en vigor el 1 de Julio de 2021.<\/p>\n\n\n\n<p>Recordad antes de empezar que si mi cliente tiene un <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/que-es-el-vat-y-como-tramitar-en-espana\/\">VAT number<\/a> o es una empresa de fuera de la Union Europea, la factura que yo emita no&nbsp;tendr\u00e1 IVA. Eso es, que no podr\u00e1 estar en ninguna de las casillas de la 1 a la 9 (donde detallo las operaciones interiores).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"casilla-60\">Casilla 60: ventas de bienes fuera la UE<\/h3>\n\n\n\n<p>En la casilla 60 incorporamos <strong>las ventas de bienes fuera de la Uni\u00f3n Europea<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>El cambio afecta a que ahora no pondremos aqu\u00ed la venta de servicios fuera de la Uni\u00f3n Europa (ahora en la celda 122) ni las operaciones hechas con Canarias \/ Ceuta \/ Melilla (ahora en la celda 120).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"casilla-61\">Casilla 61: desaparece la celda<\/h3>\n\n\n\n<p>Esta casilla <strong>desaparece del modelo 303<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Antes incorpor\u00e1bamos aqu\u00ed las ventas de servicios fuera de la Uni\u00f3n Europea. Ahora esta informaci\u00f3n ir\u00e1 a la celda 122 para los casos m\u00e1s generalistas.<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n se incorporaba las entregas de oro as\u00ed como otras operaciones relacionadas con ciertas actividades econ\u00f3micas muy particulares.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"casilla-120\">Casilla 120: ventas de servicios fuera UE&nbsp; + Canarias \/ Ceuta \/ Melilla<\/h3>\n\n\n\n<p>En esta celda nueva vamos a <strong>consignar la venta de servicios a fuera de la Uni\u00f3n Europea<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, en esta casilla nueva incorporaremos en la mayor\u00eda de casos las ventas de bienes y servicios a Canarias \/ Ceuta \/ Melilla.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"casilla-122\">Casilla 122: casos especiales<\/h3>\n\n\n\n<p>En esta celda incorporamos adem\u00e1s las entregas de oro (ver art\u00edculo 84, apartado Uno, n\u00famero 2\u00aa, letra b) as\u00ed como otros bienes y servicios no sujetos por la aplicaci\u00f3n de las reglas de localizaci\u00f3n (art\u00edculo 84. uno. 2\u00ba c), d), e) y f)) como son las operaciones del R\u00e9gimen de bienes usados.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"casilla-123\">Casilla 123: ventas del reg\u00edmen de la Uni\u00f3n (OSS \u2013 Ventanilla \u00danica)<\/h3>\n\n\n\n<p>En esta casilla incorporamos informaci\u00f3n para aquellos dados de alta en el r\u00e9gimen de la Uni\u00f3n Europea a trav\u00e9s del One Stop Shop (OSS) o \u00abventanilla \u00fanica\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Si me he dado de alta en la ventanilla \u00fanica (OSS &#8211; One Stop Shop), pondremos el importe total (Base + IVA) de aquellas ventas realizadas (tanto servicios como bienes) a particulares de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background-color:#e3f3f3\">\u2757\ufe0f <strong>DATO CLAVE<\/strong>: es esencial tener en cuenta que si a\u00fan no me he dado de alta en el OSS o si vendo a empresas (tengan o no el ROI) no vamos a incorporar los datos en esta celda.<\/p>\n\n\n\n<p>Debemos tener en cuenta que todas las facturas y tickets que aparezcan en esta casilla deber\u00e1n tener el IVA del pa\u00eds de mi cliente.<\/p>\n\n\n\n<p>Remarcar que en el modelo 303 la informaci\u00f3n la pintaremos a modo informativo, ya que ser\u00e1 en el <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/como-rellenar-el-modelo-369\/\">modelo 369 donde liquidar\u00e9 los importes.<\/a><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"casilla-124\">Casilla 124: ventas del r\u00e9gimen de importaci\u00f3n y exterior de la uni\u00f3n (OSS \u2013 ventanilla \u00fanica)<\/h3>\n\n\n\n<p>En esta casilla incorporamos informaci\u00f3n para aquellos dados de alta en el <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/como-rellenar-el-modelo-369\/#tipos-de-regimenes\">r\u00e9gimen de importaci\u00f3n y en el r\u00e9gimen exterior de la Uni\u00f3n Europea<\/a> a trav\u00e9s del One Stop Shop (OSS) o \u00abventanilla \u00fanica\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Consignaremos el importe total (Base + IVA) de la suma de todas las ventas realizadas (servicios y bienes) desde un almac\u00e9n espa\u00f1ol a particulares de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-very-light-gray-background-color has-background\"><strong>\ud83d\udca1 QUIPU TIP<\/strong>: Debemos tener en cuenta que todas las facturas en esta casilla deben ser emitidas con el IVA del pa\u00eds de mi cliente. Igual que suced\u00eda en la casilla 123, en el modelo 303 simplemente informaremos de las operaciones ya que lo <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/como-rellenar-el-modelo-369\/\">liquidaremos en el modelo 369.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n apuntar que en esta casilla, vamos a meter la info que afecta a reg\u00edmenes especiales como son el alcohol o el tabaco.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter\"><img decoding=\"async\" width=\"2286\" height=\"774\" src=\"https:\/\/getquipu.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/23113234\/modelo-303-ventanilla-unica1.png\" alt=\"modelo 303 ventanilla unica\" class=\"wp-image-21022\"\/><\/figure><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En 2021 hubo varios cambios en el modelo 303. Algunos de ellos se dieron a partir del primer trimestre y otros en el tercer trimestre. Los vemos a continuaci\u00f3n. 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