{"id":11356,"date":"2019-05-28T11:20:20","date_gmt":"2019-05-28T09:20:20","guid":{"rendered":"https:\/\/getquipu.com\/blog\/?p=11356"},"modified":"2023-08-09T15:34:36","modified_gmt":"2023-08-09T13:34:36","slug":"nuevo-formato-libro-registro-del-iva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/getquipu.com\/blog\/nuevo-formato-libro-registro-del-iva\/","title":{"rendered":"Nuevo formato Libro Registro del IVA"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00bfConoces las particularidades del nuevo formato? En este post te resolvemos toda las dudas, y te proponemos la soluci\u00f3n ideal para poder adaptarte a este cambio.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Leyendo este art\u00edculo aprender\u00e1s:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"#importante-cambio\">\u00bfPor qu\u00e9 es importante el cambio? <\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#nuevo-formato-libro-registro-iva\">Nuevo Formato Libro Registro del IVA<\/a> <\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#formato-electronico-libro-registro-iva\">Formato electr\u00f3nico Libro Registro IVA<\/a> <\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#cambios-nuevo-formato\">Los cambios del nuevo formato<\/a> <\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#quipu-solucion-libro-registro-iva\">Quipu tiene la soluci\u00f3n: Libro de Registro IVA<\/a> <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"importante-cambio\">\u00bfPor qu\u00e9 es importante el cambio?<\/h2>\n\n\n\n<p>Porque <strong>la presentaci\u00f3n del IVA es obligatoria<\/strong> para todo aquel que ejerza alguna actividad sujeta, precisamente, al IVA. Independientemente de la denominaci\u00f3n o particularidad que tenga, ya puede ser:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Aut\u00f3nomo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Asociaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Sociedad.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Cooperativa.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Sociedad civil.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Por tanto, es obligado, por todos \u00e9stos, conocer la forma en que la Agencia Tributar\u00eda (AT) exige que se presente el Libro Registro del IVA (LRI).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"nuevo-formato-libro-registro-iva\">Nuevo Formato Libro Registro del IVA<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00bfPor qu\u00e9 este cambio?<\/h3>\n\n\n\n<p>La Agencia Tributaria llevaba tiempo con un problema muy recurrente en cuanto al Libro del IVA.<\/p>\n\n\n\n<p>El problema radicaba <strong>en el formato de presentaci\u00f3n de este documento<\/strong>, y sus distintas versiones. Seg\u00fan indica la AT, el problema empieza en las oficinas territoriales que, en su obligaci\u00f3n de comprobaci\u00f3n de estos libros, no daban una garant\u00eda a los obligados de presentar estos documentos, de que su libro estuviera acorde a lo demandado. Por supuesto, los asesores de dichos obligados y los desarrolladores de herramientas para la presentaci\u00f3n de este documento, tambi\u00e9n se topaban con esta inseguridad. Es importante a\u00f1adir, que incluso, desde distintas oficinas territoriales, se les puede demandar el documento en un formato distinto.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta problem\u00e1tica, produc\u00eda la incorrecta presentaci\u00f3n del documento por parte del obligado, lo que produc\u00eda, tal y como indica la Agencia Tributaria, \u00abla dilataci\u00f3n del procedimiento de comprobaci\u00f3n&nbsp; y el plazo en el que el obligado, cuando procede, recibe su devoluci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Ante todos los problemas que ocasionaba esta situaci\u00f3n, la AT, ha decidido establecer un documento que <strong>marca un formato electr\u00f3nico<\/strong> para \u00abla presentaci\u00f3n de <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/libro-registro-facturas-emitidas\/\">el libro de facturas emitidas<\/a> y del <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/libro-registro-facturas-recibidas\/\">libro de factura recibidas<\/a>\u00bb para conseguir:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Mayor <strong>seguridad <\/strong>para los obligados tributarios, sus asesores y empresas de desarrollo, gracias a la homogenizaci\u00f3n del formato demandado por las oficinas de gesti\u00f3n tributaria.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>M\u00e1s <strong>agilidad <\/strong>en la tramitaci\u00f3n de las devoluciones, en el proceso de comprobaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background-color:#e7f5ff\">\ud83d\udd17<strong> Ampliar informaci\u00f3n:<\/strong> Si quieres saber m\u00e1s sobre <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/libros-de-iva\/\">qu\u00e9 y cu\u00e1les son los libros de IVA<\/a> te recomendamos que leas nuestro art\u00edculo espec\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"formato-electronico-libro-registro-iva\">Formato electr\u00f3nico Libro Registro IVA<\/h3>\n\n\n\n<p>Hay que tener en cuenta, que no todos los contribuyentes tienen la obligaci\u00f3n de tener sus Libros Registros del IVA a trav\u00e9s de la Sede Electr\u00f3nica de la Agencia tributaria. Pero que puntualmente, se les puede reclamar en los procesos de comprobaci\u00f3n del IVA. En estos casos, los pueden presentar en los siguientes formatos:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Excel<\/strong>: el caso que nos ocupa, por los cambios de homogenizaci\u00f3n del documento.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>CSV<\/strong>: tambi\u00e9n ha sufrido cambios.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Formato SII:<\/strong> este procedimiento se refiere al suministro inmediato de informaci\u00f3n del IVA. Estos deber\u00e1n estar acordes a las especificaciones t\u00e9cnicas publicadas en la Agencia tributaria.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan indica la AT, cada Libro Registro se deber\u00e1 presentar en un archivo diferente, con el siguiente nombre:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ejercicio.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>NIF.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Tipo de LRIVA que contiene el fichero:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>E: si son facturas emitidas.<\/li>\n\n\n\n<li>R: Si se trata de facturas recibidas. <\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Nombre o Raz\u00f3n social.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"cambios-nuevo-formato\">Los cambios del nuevo formato<\/h3>\n\n\n\n<p>Para empezar, hay que dejar claro, que <strong>ya exist\u00edan unas pautas m\u00ednimas<\/strong> para elaborar los Libros Registro del IVA en Excel. Por ejemplo, se indicaba que no se pod\u00edan incluir formulas, ni tampoco, se pod\u00edan combinar celdas.<\/p>\n\n\n\n<p>Pero, como hemos indicado, la AT lo que quiere es, conseguir agilizar los tramites de control y, sobre todo, ayudar a las personas obligadas a tramitar estos procedimientos. Por tanto las novedades del nuevo formato son:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Reordenaci\u00f3n de algunas columnas<\/strong> para facilitar la revisi\u00f3n visual:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u00abtipo\u00bb, \u00abC\u00f3digo Pa\u00eds\u00bb, del grupo de columnas \u00abNIF Destinatario\u00bb y \u00abNIF Expeditor\u00bb.<\/li>\n\n\n\n<li>\u00abClave Operaci\u00f3n\u00bb.<\/li>\n\n\n\n<li>\u00abTotal Factura\u00bb, sobre todo para aclarar la visi\u00f3n cuando son facturas con m\u00e1s de una linea. <\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Se a\u00f1aden: \u00abTipo de Recargo Eq\u00bb y \u00abCuota Recargo Eq\u00bb.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>El formato del campo de \u00abfecha\u00bb se ha modificado<\/strong>, pasando del gui\u00f3n ( &#8211; ), a otro separador que es m\u00e1s visual, como es la diagonal ( \/ ). Por tanto quedar\u00eda: (dd \/ mm \/ YYYY). Gracias a este cambio, se facilita el procesamiento en Excel.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Las columnas \u00abSerie y \u00abN\u00famero\u00bb del grupo \u00abIdentificaci\u00f3n Factura del Expedidor\u00bb se combinan<\/strong>, para facilitar la tarea al destinatario de una factura cuando tiene que registrarla, sin saber la estructura de numeraci\u00f3n que utiliz\u00f3 el expedidor de la factura.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Se crea la columna \u00abN\u00famero Final\u00bb para facilitar el resumen global<\/strong>, tanto de las facturas expedidas como de las recibidas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Se incluye la columna \u00abFactura Sustitutiva\u00bb<\/strong>. De esta forma, se evita que los obligados que hayan emitido facturas simplificadas, tengan que realizar una anotaci\u00f3n negativa para anularlas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"quipu-solucion-libro-registro-iva\">Quipu tiene la soluci\u00f3n: Libro de Registro IVA<\/h2>\n\n\n\n<p>Como hemos comprobado, <strong>hay muchos cambios en este nuevo formato<\/strong>. Aunque todos ellos tienen por objetivo facilitar la comprensi\u00f3n del Libro Registro del IVA, la realidad es que en los primeros pasos puede inducir a tener algunos errores.<\/p>\n\n\n\n<p>En <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/\">Quipu<\/a>, nos hemos actualizado para poder ofrecerte la plantilla de Excel con todos los cambios y requisitos que pide la Agencia Tributaria. Dentro de esta plantilla encontrar\u00e1s:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La <strong>reordenaci\u00f3n <\/strong>de las columnas que generaban problemas visuales a la hora de rellenarlas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Se a\u00f1aden los \u00abtipo de recargo&#8230;\u00bb y \u00abcuota de recargo&#8230;\u00bb.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Incluida la modificaci\u00f3n en el campo \u00ab<strong>fecha<\/strong>\u00ab.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Se incluye la combinaci\u00f3n de las columnas \u00abserie\u00bb y \u00abnumero\u00bb del grupo&nbsp;\u00abIdentificaci\u00f3n Factura del Expedidor\u00bb.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Incluimos la columna \u00abnumero final\u00bb.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Hemos a\u00f1adido la columna \u00abfactura sustitutiva\u00bb.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Si quieres tener las plantillas, y poder comprobar los cambios efectuados, aqu\u00ed te dejamos los ejemplos que da la Agencia Tributaria sobre el nuevo formato del Libro Registro del IVA:&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Contribuyente acogido al criterio de caja.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Facturas con varios tipos impositivos as\u00ed como <a href=\"https:\/\/getquipu.com\/blog\/que-es-y-como-hacer-un-factura-rectificativa\/\">facturas rectificativas<\/a>, proveedores espa\u00f1oles y comunitarios.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Facturas a clientes espa\u00f1oles y comunitarios, ventas por caja y operaciones con recargo de equivalencia.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conclusi\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p>El nuevo formato es una buena noticia para poder unificar los criterios de este archivo y, as\u00ed, conseguir evitar la confusi\u00f3n que exist\u00eda hasta ahora entre los obligados, asesores y software de facturaci\u00f3n que utilizan este documento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfConoces las particularidades del nuevo formato? 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