¿Qué impuestos debe pagar un autónomo?

El autónomo se enfrenta siempre solo a sus requerimientos tributarios. Periódicamente tu eres el encargado de registrar la información de facturación para luego pagar inevitablemente tus impuestos.

Lógicamente, con Quipu esto es un mero trámite, ya que un gestor lo hace por tí 😉

¿Pero, qué impuestos tengo que pagar?

Generalmente hay dos tipos de impuestos que pagarás, el Impuesto sobre el valor añadido (IVA) – donde eres un simple intermediario del impuesto – y el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Existen algunas otras especificidades, pero no vamos a entrar en detalle.

Modelo 303 de IVA

El IVA es un impuesto que recae solo sobre el consumidor final. Así pues, los autónomos y las empresas solo son intermediarias: es algo que ni te viene ni te va pero eres responsable de liquidar el impuesto. Al final del trimestre deberás devolver el IVA que hayas cobrado y recibir el IVA que hayas pagado en tus facturas. Al final, se abona a Hacienda la diferencia y se declara en el Modelo 303. Tienes dos opciones, o bien puedes conocer el IVA a liquidar al final del trimestre o bien puedes conocerlo durante el trimestre y ahorrarte las sorpresas al terminarlo. Contar con un gestor que te muestra información de tu negocio es la clave para poder conocer en todo momento cómo está tu negocio y cuál es la situación.

Pero ojo, si le toca a devolver dinero, Hacienda no lo hará hasta el último trimestre. Compensará en caso que te toque pagar el IVA y si finalmente en el cuarto trimestre te toca recibir dinero de Hacienda o bien puedes seguir compensando o pides la devolución que tarda medio año.

Modelo 130 de IRPF

Impuesto que graba la renta de las personas, incluidos los autónomos. Hacienda al final del año te cobrará impuestos por los beneficios (que no ingresos). Es un impuesto que normalmente vas reteniendo en cada factura que emitas (en la mayoría de casos, el 21% sobre la base). Tu cliente será responsable de liquidarla a Hacienda. En caso que no retengas en tu factura – y hasta menos del 70% de tu volumen de facturación – tendrás que rellenar el modelo 130 y liquidar el 20% de tus beneficios a Hacienda. Recuerda que un gestor puede hacerlo por tí, para que puedas estar tranquilo sabiendo que todo está correcto. Al final del año, cuando hagas tu declaración de la Renta, en función del beneficio que tengas, Hacienda te devolverá una parte o te tocará pagar un poco más.

¿Y ya está? Aquí tienes 5 preguntas que te ayudarán a responderte qué modelos debes presentar.

Existen otros impuestos que deberás pagar en circunstancias concretas, como por ejemplo si compras bienes fuera de la Unión Europea deberás pagar impuestos como aranceles. Además debes tener en cuenta que si tus proveedores practican retenciones – por ejemplo, contratas un servicio profesional de otro autónomo – tu serás el encargado de liquidar su retención a Hacienda, en este caso mediante el modelo 111.

Un gestor de Quipu rellena tus impuestos por tí para que puedas estar tranquilo sabiendo que todo está correcto. Pide un gestor de Quipu 🙂

32 comentarios en “¿Qué impuestos debe pagar un autónomo?”

  1. Soy nueva en España y ya tengo mi residencia, hago trabajos de comercial y tal pero lo más q han depositado en mi cuenta han sido 800 euros. Yo también tengo q pagar algo o más de impuestos?

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  2. Buenas tarde, resido en España y me dedico a hacer dibujos para camisetas. Estos djbujos los mando a una empresa alemana para su estampacion y posterior venta. Segun el numero de camisetas vendidas me pagaran una comision por camiseta. ¿qué obligaciones fiscales y a la seguridad social tengo que cumplir?
    Gracias

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  3. Hola, no tengo residencia en España, pero me sale un trabajo con contrato mercantil. Tengo q registrarme como autonomo? Lo puedo hacer? Cuanto debo pagar mensualmente? Quiero saber si en definitiva me conviene.

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  4. Soy jubilado en Francia y quiero ser autonomo en Espana. Soy contratista de una organisation aeronautica en los Estados Unidos. Ustedes puede decirme que serán los impuesto que voy a bagar por une beneficio entre 40.000€ y 60.000€ al ano?

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  5. Hola Julia y todo equipo de quipu, queria daros las gracias por todo el material y el soporte que estais dando, soy un nuevo autonomo y facturo mas de 60.000 euros al año a un proveedor de la UE, asi que no tengo IVA ni IRPF a deducir, PERO tengo duda sobre cuanto tengo que pagar IRPF anual sobre beneficio ? Teniendo en cuenta que soy nuevo autonomo y me toca la nueva ley (7%, 9%) pero supongo que si facturo tanto esta ley no se me aplica ??
    Gracias

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    • Hola Lucas,

      Gracias por tus palabras 🙂
      Te cuento, aplicas el 7% cuando emites facturas con IRPF y eres nuevo autónomo (nunca anteriormente lo has sido). A partir de aquí, sino retienes en las facturas, debes presentar el modelo 130, que por norma es el 20%, después, se compensa todo en la declaración de la renta, dependiendo de cuáles han sido tus ingresos, quizá te devuelven IRPF o quizá te tocará pagar más!

      Espero haberte ayudado!
      recibe un saludo!

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  6. Buenos dias, estoy armando un nuevo proyecto de comercio online, y no tengo muy en claro lo de ser autónomo. Para darme de alta como autónomo debo pagar 270 euros al mes, y además el IRPF? O eventualmente el IRPF se anula con el IVA?
    Muchas gracias!

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  7. Hola Julia, estoy a punto de abrir una tienda online en Estados Unidos y vender productos fabricados y enviados desde fuera de la UE. Pero estoy hecha un lío. Tengo 2 maneras de hacerlo: dándome de alta como autónomo aquí en España, o crear una empresa allí en EU. Que obligaciones tendría aquí en cada caso, cual sería la mejor opción para mi?

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  8. Buenos días Roger, en primer lugar agradecerte que tengáis una web tan completa y con información tan valiosa y fácil de acceder.
    En breve tengo intención de abrir un take away de cafe, un local de 15m2 donde solo servire bebiidas take away. Sin sitio para sentarse baño… sólo voy a trabajar yo.
    a que impuestos tendría que hacer frente siendo autónomo?
    Un cordial saludo y muchas gracias

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  9. muy buenas,
    me he dado de alta como autonoma, agencia de viajes on line, pero hasta el momento no he tenido clientes ni ingresos. en abril tengo que presentar alguna declarion? a pesar de no tener ninguna actividad,

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  10. HOLA,
    NECESITO SABER EXACTAMENTE MIS OBLIGACIONES COMO AUTONOMA, ADEMAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y HACIENDA. TENGO UN PROYECTO DE TRABAJO ALGO DEFINIDO EN SECTOR SERVICIOS, PERO DESCONOZCO LOS PORMENORES A LA HORA DE RENDIR CUENTAS Y CUMPLIR DEBIDAMENTE PARA NO LLEVARME SORPRESAS Y MORIR EN EL INTENTO. Y VER LA POSIBILIDAD DE CONTRATAR A UNA O DOS PERSONAS EN UN FUTURO NO LEJANO.
    GRACIAS

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  11. Buenos días, tengo una peluquería y acabo de contratar una trabajadora solo para tres dias a la semana. El salario que yo le pague lo incluyo como gasto en el modelo 130 no? porque en el iva entiendo que no va.
    Muchas gracias

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  12. Hola,
    Soy un profesor de Ingles con un contracto mercantil y ahora soy autónomo y pago 50 euros cada mes. Soy en empleo desde Abril en el año pasado. Que pasa en este Abril? Necesito pago mas? Ahora toma aproximamente 700 euros cada mes, si necesito paga mucho mas por el impuesto autónomo, no es vale la pena.
    muchísimas gracias

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    • Hola P,

      Ahora te estás beneficiando de la cuota por inicio de actividad, esto dura un tiempo y va aumentando progresivamente. ¿Sabías que te la puedes deducir? 🙂 Te lo explicamos aquí. Hay muchos gastos que por tu actividad seguramente te puedes deducir y no lo haces, un gestor te puede ayudar a ello. Si no tienes un gestor, solicita uno aquí.

      ¡Un saludo!

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  13. Hola,
    Mi pareja y yo estamos pensando en abrir un negocio y nos estamos informando de los pasos a seguir. Nos gustaría contar con un gestor y queríamos saber como funciona Quipu.

    Muchas gracias. Un saludo.

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  14. Hola estoy desempleado y por lo tanto no tengo trabajo ni soy autónomo. Ocasionalmente consigo un pequeño dinero por Internet haciendo diferentes tareas pero se trata de poco dinero. Tengo que pagar algún tipo de impuesto? me resulta muy dificil saberlo

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  15. Buenas tardes me he dado de alta de autonomo y entiendo que en todas las facturas tengo que aplicar el 21por ciento de iva. Tengo dos dudas. Una es …tengo que aplicar IRPF en mis facturas ? Y la segunda es … Que debo pagar a final de año como autonomo?
    Me dedico a instalaciones de terrazas en bares, soldadura y mantenimiento

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    • Hola Anna,
      Lo del IRPF depende de la actividad, si es un servicio profesional – eso parece – sí.
      Si es la primera vez que te das de alta puedes meter el 7% de IRPF.
      Si trabajas para empresas españolas debes el IRPF, si trabajas para particulares o fuera de España, no.
      A priori deberás pagar el IVA seguro pero depende.

      Te recomendamos que uses Quipu y verás como todo esto es más fácil y los impuestos se rellenan solos.
      Si quieres también puedes añadir un asesor al plan y que se encargue de todo.
      Si quieres más info puedes mandarnos un mail a support@getquipu.com

      Saludos,

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